生产型出口企业出口退税申报系统12操作说明

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1、生产型出口企业出口退税申报系统12.0操作指南目录一、出口退税申报系统全面升级12.0后特点和新增内容...3（一）新版功能特点：...4（二）其他新增系统功能...5二、第一次启动系统时注意事项...8（一）在申报系统升级的过程中必须做好数据的备份及导入工作...8（二）下载新的申报系统并安装导入备份数据后注意以下事项：...8三、生产企业免抵退税申报事项说明...10（一）增值税申报表中相关项目金额的确定：...10（二）生产企业免抵退税申报流程...12四、系统相关新增功能说明...16（一）退

2、（免）税资格认定...16（二）生产企业退（免）税申报...181、基础数据采集...182、出口退（免）税申报...28（三）退免税申报流程...371、新办理出口退（免）税资格认定...372、变更出口退（免）税资格认定...383、退（免）税申报...38一、出口退税申报系统全面升级12.0后特点和新增内容根据《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告(2013)第12号)、《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>的公告》(国家税务

3、总局公告(2012)第24号)、《国家税务总局关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题的公告》(国家税务总局公告(2013)第30号)、《国家税务总局关于发布<适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法（暂行）>的公告》(国家税务总局公告(2013)第47号)、《国家税务总局关于调整出口退（免）税申报办法的公告》(国家税务总局公告(2013)第61号)和《国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告》(国家税务总局公告(2013)第65号)，及相应业务需求，税务总局对现行出口

4、退税申报系统进行升级调整。（一）新版功能特点：1.系统可自动带出管理员登录用户名“sa”功能，无需企业用户另行输入。2.增加系统体检功能，全面检测出口退（免）税数据的健康状态。3.增加指标分析功能，纳税人通过添加不同的分析指标后，可通过图形化方式完成对指标的分析。4.增加最新资讯功能，系统可即时推送最新的出口退（免）税相关资讯信息。5.增加多选项卡录入功能，企业用户可同时打开多个明细表录入界面进行操作，方便电子数据的采集。6.增加插件升级功能，企业用户可通过加载不同的功能插件完成对申报系统的辅助功能的

5、扩展。7.完善系统在线升级功能，提供新版本在线升级和商品码库在线升级功能。8、安装现行出口退税申报系统时，需在可连接网络的计算机上操作。（二）其他新增系统功能1代码维护中新增“登记类型代码”、“行业类型代码”、“隶属关系代码”、“提供零税率应税服务代码”、“经营者类型代码”、“纳税人类别代码”、“享受优惠政策代码”、“退（免）税计算方法”、“单证种类代码”，共计9个代码表。2系统配置设置与修改，增加“是否申报收汇”、“申报收汇起始”、“申报收汇截止”、“放弃零税率”、“放弃零税率起”、“放弃零税率止”

6、字段。3增加退（免）税认定申请录入。4增加退（免）税资格变更录入。5增加出口退税业务提醒申请录入。6增加放弃适用零税率声明录入。7增加出口货物收汇申报录入（已认定）。8增加出口不能收汇申报录入（已认定）。9增加出口货物收汇申报录入（未认定）。10增加出口不能收汇申报录入（未认定）。11增加出口信息不齐数据调整。12增加出口信息查询申请录入。13增加出口无电子信息申报录入。14增加委托出口代理证明申请。15增加委托出口代理证明申请。16增加来料加工免税证明申请。17增加来料加工免税证明核销申请。18增加

7、预计出口情况报告表。19调整出口货物明细申报录入。20调整免税出口货物劳务录入。21调整国际运输明细申报录入。22调整代理出口货物证明申请。23针对资格认定申请业务需求，出口退税申报系统新增了对应的“生成资格认定相关数据”功能。24针对出口货物收汇业务流程需求，将出口货物收汇申报数据（已认定）表的数据在“生成明细申报数据”中增加申报功能。25针对出口信息查询业务流程需求，出口退税申报系统新增了对应的“生成信息申报数据”功能。26针对新增的单证表单“来料加工免税证明申请表”、“来料加工免税证明核销申请表

8、”和“预计出口情况报告表”，系统将这三个单证表单数据在“生成单证申报数据”中增加申报功能。27增加数据一致性检查项：（1）报关单收汇信息不存在；（2）出口报关单在本次申报中无对应出口数据。28通过打开菜单“反馈信息处理’税务机关反馈信息接收（读入）”将新增业务表反馈数据读入到出口退税申报系统中，并可通过对应新增业务反馈表查询功能查看到反馈数据。29撤销资格认定相关数据。30撤销出口货物收货数据。31撤销已申报数据。32撤销收汇申报数据（未认定）。33撤销