生产企业出口退税申报系统操作培训

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1、生产企业出口退税申报系统操作培训www.skynj.com讲解内容第一章安装前的准备工作第二章软件的安装第三章初始配置第四章申报过程操作说明第五章单证申报操作说明第六章系统维护第一章安装前的准备工作运行环境一、硬件环境1、CPU采用C500以上，内存不低于64M，硬盘空间不低于4.3G。2、支持增强色16位显卡，显示器的分辨率为800×600以上。3、建议配备打印机和能访问互联网。软件运行环境软件环境Windows2000、WindowsXp（推荐）WIN98、Vista、Win7（不推荐）VFPODBC或MSDE2.6MICROSOFTOffice2000及以上版本第二章软件的

2、正式安装安装步骤一、双击运行“SETUP.EXE”安装文件，即可进入安装界面。二、输入企业编码和企业名称（企业编码为海关代码）。三、安装完成。6目录■软件环境及安装方法■软件基础配置■商品代码库的维护■软件操作指南软件安装与运行运行setup程序，出现运行界面点击下一步点击是同意许可协议填写企业信息初次安装时，选择“完全安装”选择软件安装路径，注意，我们不推荐您安装在系统盘下这一个步骤，可以直接选择下一步软件将安装在之前配置的路径下软件的安装完成安装软件的配置点击图标，进入软件登录界面默认用户是“系统管理员”软件的配置进入软件主界面第三章软件操作前初始配置一、配置系统信息二、系统

3、用户注册三、常用商品代码导入软件的配置首先进入系统维护菜单的系统配置页面下，进行系统配置企业基本信息配置企业名称、海关代码，组织机企业类型，分类管理码（老企业一般为C，新办企业纳税信用等级选E）、正常），以上项目请企业按照退免税认定表如实填写”软件的配置申报信息配置纳税人登记号，税务管理码，退税登记证码请根据纳税认定表填写生产企业退税方法为“免抵退税”退税机关代码和退税机关名称根据各地方税务局代码填写征税机关代码，征税机关名称，外管局代码，外管局名称可以不填拨号设置服务器名称根据各地方税务局的申报服务器域名或地址填写如果企业通过代理服务器上网，需配置代理服务器地址和端口，没有代理

4、服务器的不需配置是否将免税数据传给税务机关配置为否商品代码库的升级通过菜单中系统维护-代码维护菜单，进行代码库升级商品代码库的更新首先选择“商品代码”，界面右上角的浏览按钮可以选择商品代码库文件，界面左下角选择代码库的启用时间，然后选择“升级码库”升级码库根据计算机内存的大小，大约需要几分钟时间常用代码库维护：打开软件进入“系统维护”—“商品代码库维护”—“增加”—输入HS编码（统一10位，不满十位添0）—“保存”—即可导入到常用商品代码库软件操作指南软件中常见的业务类型1.一般贸易类型申报涉及表单：①免税明细数据录入②退税明细数据录入③增值税纳税汇总表录入2.进料加工类型申报涉

5、及表单：①进料加工手册录入②免税明细数据录入③退税明细数据录入④增值税纳税汇总表录入⑤进料加工抵扣明细录入⑥进口料件抵扣明细录入⑦进料加工手册核销录入3.来料加工类型申报申报涉及表单：①来料加工手册录入②免税明细数据录入③来料加工明细录入4.单证申报延期申报备案申请退运已办结证明录入生产出口企业一般贸易申报业务流程发生出口业务↓在出口的次月做销售收入并申报免税，具体录入和申报请见下表，免税申报期为次月的1-10日，出口当月需要在退税机关申请购买并开具“出口退税专用发票”↓收集出口退税专用单据[出口货物报关单（出口退税专用）、出口收汇核销单（出口退税专用）、出口货物外销发票],单据

6、全部收集完成后，在申报期内申报退税。↓在货物出口的90天内申报退税，退税申报期为每月的1-15日，↓将电子数据与报表交至退税机关，审核无误后，予以退税，生产企业内贸大于出口的，所退税额直接冲抵进项税额，出口大于内贸的，未抵完的部分予以退税软件操作步骤一般贸易操作流程免抵退数据录入免税数据录入（出口次月）申报数据处理打印申报数据-免税申报（各国税局要求不同，有的不需要打印）生成上报数据-免税申报-根据需要选择老征管或新征管系统将免税文件导入国税申报系统（各地区方式不同）退税申报退税数据录入（出口90天内收集齐单据）增值税纳税申报表录入（单据齐全）数据处理打印申报数据-退税申报生成上

7、报数据-正式申报数据-网上申报或拷盘申报软件操作指南免税数据录入该申报表根据申报期内已开具并已作出口销售处理的出口商品专用发票以及与之相对应的报关单有关内容等资料进行免税明细申报填报基础数据录入（一）免税数据录入出口已做销售收入该申报表根据出口商品专用发票以及报关单有关内容等资料进行免税明细申报，具体填报要求如下：A.“主表”发票部分主要包括：（1）所属期：根据的申报自然年月-1的规则，出口次月申报前一月的免税。（2）申报序号：系统自动生成（3）出口发票号码：按出口企业开具的出口