K3外购入库暂估补差单.pdf

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1、描述：外购入库，生成凭证的时候，提示借贷方金额不平，无法生成凭证解决：再运行一下“外购入库核算”，即可。原因：因为外购入库凭证模版上，借方取入库单实际成本，贷方取采购发票价税合计。所以，当入库上的金额与发票上的金额不一致时，就会出现以上错误。若是发票与入库单是在同一个期间，采购发票与入库单勾稽后，外购入库核算后，会自动去修正入库单上的金额，所以不会出现金额差异。若是发票与入库单是不同一个期间，采购发票与入库单勾稽后，由于上个期间已经关闭，所以系统没法修改上个期间的入库单，外购入库核算后，会自动产生一个“外购入库暂估补差单”，搞了个补差单来调整。这个补差单没有数量，只有金额。请看勾稽日志

2、。1所以采购发票一定要有勾稽。在进行存货入库核算的时候，首先应该检查采购发票是否全部勾稽。在勾稽之后，再进行外购入库核算。所以外购入库核算的顺序是：采购发票勾稽->外购入库核算。2