2016年工程部费用预算说明

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1、工程部2016年维修保养费用预算说明关于2016年部门预算，根据2015年的基础上进行编制，各项费用预算如下：工资及职工费用预算说明：（一）详见酒店人力资源预算表（二）、其他费用的核算说明1、清洁用品：部门清洁用品包括拖把、扫把、垃圾袋等用品，每月预计费用为30元。项目品名规格使用周期预算单价（元）　预算金额备注1-6月（元/月）7-12月（元/月）合计（元/年）清洁用品普通拖把把2个月1把9元4.5元4.5元54元扫帚把2个月1把14元7元7元84元垃圾袋（大）个54元垃圾袋个1个月40个0.1元4元4元48

2、元手套副1月20副0.5元10元10元120元合计　　　　360元　3、文具印刷：指办公用文具费用，3个月需换一个硒鼓，硒鼓500元一只。项目品名规格使用周期预算单价（元）　预算金额备注1-6月7-12月合计（元/年）文具印刷A4纸包0.5包/月21元/包63元63元126元硒鼓个3个月/个500元/个1000元1000元2000元A3纸包0.25包/月35元/包52.5元52.5元105元签字笔支3支/月1元/支18元18元36元白板笔支1支/月2元/支12元12元24元软面抄本3本/月3元/本54元54元1

3、08元合计2399元4.汽车使用费：油贴500元/月。计6000元。5、公关费：电信、数字电视、网络、安监等对口业务联系人员公关费用，每个季度预计公关费用为3000元。6卫生防疫费：地下室水泵房有一只生活备用水箱，按国家规范每一年必须进行消毒清洗（找专业厂商），预估清洗时间明年8月份，预估费用2000元左右。7.、维保费用：因酒店5部电梯每年进行年检一次，目前客梯园区暂未交付酒店，但不排除明年产生年检费用和电梯维保费用，预估价格参照总部费。中央空调主机维保费用，VRV机组维保预算费用为49500元折合每台机组每

4、年1500元。此外消防维保明年交付使用后也将产生费用，具体数字需签订维保合同后确定，其它的诸如电工证复审，和绝缘胶带、电笔生料带待定支出每月200元。8、日常维修费用：目前酒店所有设备2015年10月由工程部自行维修，由于酒店运行1年多以来，相继出现空调管道多处漏水，经确定为安装使用的材质造成，在今后的空调运行中此类维修成本相应较高，在的每月维修费用2500元