SAP_MM_委外操作手册簿

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1、标准文案委外的流程A、委外订单中含有价格和税费，其中价格是指加工费，二者之和为付给外协厂商的应付帐款。B、收料的时候反冲发出原料，其会计凭证：发出原料－>委外加工物资，应付账款暂估－>委外加工物资，委外加工物资－>产成品。如果开启外包差异处理，并且产成品采用标准计价，其差异会转入“存货成本差异-其它差”C、发票验证时产生应付款。D、因为原料是反冲消耗的，对于多发的物料，需要进行委外的后续调整，并且定期盘点委外库存。E、V_001K_LB开启委外差异的处理。大全标准文案委外操作手册一、创建信息记录（新增询价基本资料）路径：后勤＞商品管理＞采购＞主数据＞信息记录＞ME11-建立1．1作业目

2、的：创建物料新的价格基本资料。1．2作业说明：本作业记录物料新增价格基本资料。1．3栏位说明：输入交易代码ME11或于ME11–创建处以Mouse连续点两下。1．4注意事项：无。大全标准文案大全标准文案1．3栏位说明：1.信息类别：选择标准或分包，标准为采购供应商自备原料生产的物品业务，分包为我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。2.供应商：输入供应商代码106003。3.物料：输入物料料号JC4232-97-01。4.采购组织.：输入采购组织代码1000，。5.工厂：输入代码1000。6.按Enter或点选进入下一画面。大全标准文案1．4注意事项：信息记录本公司目前仅使用标准及分

3、包两种，采购类型不一样须建立不同的信息记录。大全标准文案1．3栏位说明：1．该画面不需维护任何资料，其中供应商主档建立的部分资料带出（如产的的国家/地区/销售员/电话等），呈修改状态。2．按Enter或点选进入下一画面1．4注意事项：无。大全标准文案1．3栏位说明：1．税码：输入与供应商洽谈确定的交易税率（两码），常用T6，17%（进项税）增值税。2．净价：输入与供应商洽谈后确定物料成交单价0.85。3．点选“左上方“条件”进入维护详细单价画面（详见下页），4．按Enter或点选进入下一画面1．4注意事项1.税码采购部门只会用到进项税。2.输入净价时，其栏位为每多少数量多少价格，如需要

4、表示10个多少钱大全标准文案在画红线处输入数字10即可。大全标准文案1．3栏位说明：1．有效（于）：该单价有效起始日期，如未维护默认建档日期。2．有效到：该单价有效终止日期，如未维护默认9999.12.31。3．价格类型:第一行输入总价格,”比率”输入金额,如物料价格还有其他组成，比如运费/折扣等可在下行维护。4．按跳回上一画面。1．4注意事项：如有维护价格其他成分，上一画面显示总价会是自动算好之单价。大全标准文案1．3栏位说明：1．该页无须输入任何资料。2．按Enter或点选进入下一画面。1．4注意事项：无。大全标准文案1．3栏位说明：1．该画面不需输入任何资料。2．按Enter或点

5、选进入下一画面。1．4注意事项：无。大全标准文案1．3栏位说明：1．该画面已经到建档最后一个画面，如确认输入资料无误，点选“是”存档。2．按Enter或点选进入下一画面。1．4注意事项：无。大全标准文案1．3栏位说明：1．跳到建档初始画面，在画面的下方，显示已经建立采购信息记录号码。1．4注意事项：无。大全标准文案一、委外加工请购建立路径：SAP菜单＞后勤＞商品管理＞采购＞采购申请＞ME51N–创建3．1、作業目的：有关委外加工请购单创建。3．2、作業說明：本作業紀錄有关委外加工请购单创建之基本资料。3．3、栏位操作说明：1．输入命令ME51N或走路径于ME51N-创建处用MOUSE连

6、点两下。3．4、注意事项：无。大全标准文案21大全标准文案3．3、栏位操作说明：1、在1处选采购申请。2、在2处选L。3、物料：C300。4、数量：500。5、交货日期：20010912。6、工厂：1000。7、申请者：10817*8、点选检查。3．4、注意事项：无。大全标准文案13．3、栏位操作说明：1、点选1处的展开BOM：可以看到此料号的BOM展开图。3．4、注意事项：无。大全标准文案3．3、栏位操作说明：1、点选处保存。3．4、注意事项：无。大全标准文案3．3、栏位操作说明：1．此委外加工请购被建立。2．点选退出。3．4、注意事项：无。大全标准文案二、委外请购单确定供应商/并转

7、采购订单作业A路径：后勤＞商品管理＞采购＞采购申请＞后勤功能＞ME57–分配和处理1.1作业目的：委外请购单确定供应商并转采购订单作业。1.2作业说明：依据各需求单位开立委外请购单，确定供应商转采购定单。大全标准文案1.3栏位说明：1.输入交易代码ME57或在ME57-分配和处理以鼠标连续点两下。1.4注意事项：无。大全标准文案1.3栏位说明：1．输入请购单号1000000230。2．点选进入请购单确定供应商画面。1.4注意事项：无。大全标准文