试剂耗材申购报销流程

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1、实验室试剂耗材申购及报销程序1、实验室需要采购试剂及耗材时，由实验人员提前填写医院统一格式的申购单，由实验室负责人和分管领导签字后，交给设备科、总务科、药剂科等相关科室采购，原始申购单需复印一份交由项目负责人。如需特别型号/规格的耗材及试剂，需在申购单上注明，并与申购科室采购人员沟通。2、实验人员接受（接收）试剂、耗材时，当即填写接收单，登记接受（接收）时间和产品相关信息，并请送货人员签字。接受（接收）人员也需签字，并按照产品性能分类存放。3、采购人员取得发票后，由科研助理填写“科研经费支出申请表”和“科研项目经费使用明细本”，分别请项目负责人、科教科、分管领导和院长逐级审

2、核签字，交由相关科室到财务科报销、登记。4、为提高科研活动效率，特殊试剂耗材（如紧急需要的产品、DNA测序费、DNA引物合成费等）按照医院相关政策，可以由项目负责人提前购买和支出。金额小于5000元者，获取正规发票后，填写《项目经费支出申请表》，逐级审批后报销。金额大于或等于5000元者，需项目负责人提出书面申请，详细说明支出缘由，获得批准后凭发票报销。报销程序遵照医院报销规定5、未经审核擅自支出的产品，不予报销。6、试剂、耗材的申购单、出库单、产品清单、发票等需及时复印存档，分类存放，不得销毁。