各部门申购、领货、报销等流程事宜

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1、高速娱乐设计品牌KTV各各部门申购、领货、报销等流程事宜总页码1X号9内容一一、货物申购、报销程序：申购部门填申购单——部门负责人审核签名——仓管审核签名（检查）仓库有无存货——执行总经理审核签名——总经办主任审批——采购员按时采购（拿回发票或收据）——仓管验货入库填写入库单——采购员（凭发票或收据及入库单）到财务室——会计审核填写报销单签字或盖章——执行总经理审批—总经办主任审批——出纳付款报销二、领货程序：部门填写领料单——负责人审核签名——仓库签名后发放货物。三、退、换货物程序：用货部门将不合格货物清出——仓库检验并核对验收——采购退回给供货

2、商——供应商换回合格货物给用货部门。注：1、各部门领货时办公用品及易耗品（部分）需以旧换新，特殊情况以执行总经理签字为准。2、各部门应该遵守仓库领货的时间安排。3、前“金典KTV各部门申购、领货、报销等流程事宜”文件作废，以此9号文件为准。此方案从即日开始执行。以上建议妥否？敬请批示谢谢垂注！抄送/报部门总经办、财务部、营运部、楼面部、财管部、技术部、市场营销部、出品部、人事部、咨客部、PA部、西厨部、收银部高速娱乐设计品牌审批执行总经理:年月日总经办主任：年月日