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时间：2019-11-05
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1、綦江光强农业开发有限公司物品申购流程（讨论稿）1.申购部门：提出申请注明规格型号，品牌要求，质量要求，需求日期等，申购单一式三联2.申购部门主管：审核是否有采购必要性和迫切性3.库管：会签确认所申购物品是否有库存或可自其它单位调用4.采购：询价确认所购物品，货比三家。5.综合办：整理及跑流程负责申购单整理并及时呈报总经理签核6.总经理：核准同意购进或暂缓购进，大宗采购根据权限呈签董事长7.综合办：申购单处理第一联交采购（采购和记帐），第二联交库管，第三联申购部门存档8.采购：进行购买需要发货的需注明收件人为库管，并留下联系电话及配送单号9.库管：入库并通知申
2、购部门根据预留申购单核对数量，单价办理入库，并通知申购部门到货情况。需求时限到期未购入的及时联系采购。10.财务：核销并入帐根据申购单、入库单、付款凭证核销及入帐谢谢观看欢迎大家就此流程提出具体意见，以便修改完善。
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