质量环境体系审核检表-生产部

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1、质量环境体系审核检查表要素条文相关文件检查项目检查方法检查记录结论ISO9001ISO140014.2.3文件控制4.4.5文件控制质量环境管理手册二级程序文件作业指导书表单文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况1.所有文件是否字迹清楚?2.所有文件标识是否明确?3.文件发布前是否得授权人的批准?3.使用处是否都使用适应文件的有效版本？4.文件的查找是否方便？5.文件的保管是否有效？1.是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？4.2.4记录控制4.5.3记录记录管理程序是否有对记录进行管理的程序2.与受审核部门有关的记录有哪些?

2、4.是否有按保存期限进行保存?记录管理的实况1.是否对记录进行了清理,并列出了清单?2.对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?3.记录是否填写正确、字迹清楚?4.贮存是否便于存取和检索?5.贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?6.过期记录是否完整?如何处置？质量环境体系审核检查表要素条文相关检查项目检查方法检查记录结论精选范本,供参考！文件ISO9001ISO140014.3.1环境因素◆环境因素的住处能否及时更新◆是否按规定实施更新?4.3.2法律和其他要求◆是否了解获得法律法规的途径◆受审核部门

3、适用的法律法规有哪些◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息◆是否明确获得法规的渠道?◆受审核部门适用的法规有哪些?有无遗漏?◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈,看其是否充分了解?◆员工是否意识到不遵守法规的后果?◆法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?5.4.1质量目标4.3.3目标和指标◆目标和指标的情况◆受审核部门是否均有相应的目标和指标？◆目标和指标是否具体并尽可能量化？◆是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？5.5.1职责和权限4.4.1组织结构和职责◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限◆是否有清晰的组织结

4、构图?◆相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件?◆受审核部门的职责是什么?质量环境体系审核检查表要素条文相关文件检查项目检查方法检查记录结论ISO9001ISO14001精选范本,供参考！5.5.1职责和权限4.4.1组织结构和职责◆有关职责、权限如何传达到位的◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的?◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系?◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系?5.5.3内部沟通4.4.3信息交流内外沟通管理程序◆内部协商的内容◆员工是否了

5、解谁是管理者代表?◆是否同员工、周围进行过信息交流?◆信息通报采取何种方式?◆受审核部门涉及到哪些信息交流?6.2人力资源4.4.2培训、意识和能力人力资源管理程序◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序◆组织是否制定了实施培训的具体计划◆是否根据需要制定、评审和修订培训◆应接受培训的人员是否都经过了培训◆培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质、环境因素、风险的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工？◆组织是否根据培训需求制定了培训计划？◆有没有进行方针、目标、意识、程序的培训？有没有应急准备和响应要求方面的作用

6、和职责的培训？◆对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定？◆受审核部门员工培训情况如何？质量环境体系审核检查表要素条文相关文件检查项目检查方法检查记录结论ISO9001ISO140016.2人力资源4.4.2人力资源管理程序◆是否对培训的有效性进行了评价？◆培训的记录◆培训是否有记录？培训后是否考核？◆以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何精选范本,供参考！培训、意识和能力◆对从事可能产生重大环境影响工作人员是否进行了培训，效果如何◆可能产生重大环境影响的岗位有哪些？是否明确？◆这类岗位的人员是否都接受了适当培训？◆这类岗位的人员

7、是否都能胜任所担负的工作？7.5.1生产和服务提供的控制生产过程管理程序◆有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。◆是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、图样、合同要求等？◆有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等.◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？◆生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？◆使用的设备、测量和监控设备是否满足需要？◆是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？

8、◆设备是否符合要求，监视和测量设备是否得到配置，所处的环境是否适宜？◆是否有设备用、管、修的管理制度？◆是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。◆设备的维修状