不合格品管理程序文件

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1、佛山市顺德区群煜五金有限公司版本号Ａ佛山市顺德区群煜五金有限公司作业指导类文件修改号0不合格品管理程序Q/MJ-SWW-012-2017有效日期：2017年7月1日第8页，共1页1.目的：确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。2.适用范围：本程序适用于进货检验及产品制造、成品检验过程中出现的不合格品和可疑产品及退回产品的控制。3.术语：返工：指对不合格产品采取措施后使之符合要求（即合格产品）。返修：指对不合格产品采取措施后使之符合使用要求（即不合格产品）。4.职责：4.1品质部是负责各阶段检验工作；负责组织相关部门进行原因分析；4.2采购部负责负责将采购产品不合格

2、信息的通知供应商及不合格品的退货；4.3技术部负责不合格品原因分析的技术支持；4.4生产部负责生产过程中不合格品信息的传递，销售部负责退回产品的信息传递；生产部、物流部、品质部负责各自工作过程中不合格品状态标识。01入厂不合格品5.流程图：5.1原材料不合格品控制流程：02标识、隔离N03生产是否急需退货Y04不合格品评审05不合格品处理让步放行返工、返修退货06通知供应商07统计、分析佛山市顺德区群煜五金有限公司版本号Ａ佛山市顺德区群煜五金有限公司作业指导类文件修改号0不合格品管理程序Q/MJ-SWW-012-2017有效日期：2017年7月1日第8页，共1页5.2生产过程、出库检验不

3、合格品控制流程：01不合格品02标识、隔离03通知检验员检验04a返工N04b报废N04是否需要评审YY05不合格品评审、处理返工、返修让步放行N检验Y60转序/入库07统计、分析01交付后发现潜在不合格品5.3交付使用后发现的不合格品：02风险评估03通知顾客并采取相应措施采取相应措施佛山市顺德区群煜五金有限公司版本号Ａ佛山市顺德区群煜五金有限公司作业指导类文件修改号0不合格品管理程序Q/MJ-SWW-012-2017有效日期：2017年7月1日第8页，共1页01退回不合格品02进行标识、隔离5.4退回不合格品控制：02标识、隔离03原因分析执行《纠正预防控制程序》04不合格品处理04

4、b报废04a返工检验05入库07统计、分析佛山市顺德区群煜五金有限公司版本号Ａ佛山市顺德区群煜五金有限公司作业指导类文件修改号0不合格品管理程序Q/MJ-SWW-012-2017有效日期：2017年7月1日第8页，共1页1.过程描述：原材料不合格品控制流程：序号活动责任部门输入活动内容输出01入厂不合格品供应商不合格原材料/外协件；品质部及时把不合格信息通知采购部、物流部。《不合格品通知单》02隔离、标识品质部检验员不合格品1.不合格原材料、外协件要放在不合格品区域；2.标识牌上要详细描写不合格现象（如某某成分超差），批号、数量带标识的不合格品04不合格评审1.不合格品；2.交付计划1.

5、生产部负责提出不合格评审；2.技术根据不合格严重程度填写自己的意见；3.不合格品评审意见由品质部经理进行批准不合格评审单05不合格产品处理品质部不合格评审单1.让步放行要有记录；2.让步放行产品要加严检验；3.返工返修产品要进行检验。检验记录06通知供应商采购部1.让步放行申请单；2.检验记录；3.退货记录；1.采购部负责把不合格信息及其处理意见反馈给供应商；2.要求供应商进行原因分析并负责追踪供应商改进情况并在公司内部组织验证。供应商质量问题反馈单07统计分析品质部入厂检验记录品质部每月统计供应商交付质量并传递给采购部，作为供应商业绩考核的输入。质量分析表佛山市顺德区群煜五金有限公司版

6、本号Ａ佛山市顺德区群煜五金有限公司作业指导类文件修改号0不合格品管理程序Q/MJ-SWW-012-2017有效日期：2017年7月1日第8页，共1页生产过程、出库检验不合格品控制流程：序号活动责任部门输入活动内容输出01产生不合格品1.过程检验；2.操作者自检3.出厂检验；4.首末件检验5.超库龄产品无状态标识及无法立刻确定合格与否的产品均视为可疑产品。可疑产品需标识清晰，品质部负责对其进行检验检验不合格品自检不合格品02隔离、标识品质部检验员操做者不合格品1.不合格品判定人需用红色笔对不合格部位进行标识并注明不合格现象；2.不合格品要放在不合格品区域/箱；带标识的不合格品03通知检验员

7、操作者不合格产品1.操做者发现不合格产品时应及时通知检验员；2.检验员在开出《不合格品通知单》时，需填写《质量日报》，并每天送品质部归档。04是否需要评审品质部不合格品3.对损失金额在200元人民币以上或30件以上的不合格品，品质部应组织相关部门进行评审；4.不需要评审的不合格品由检验员决定返工还是报废；不合格品评审单05不合格产品评审、处理采购部不合格品评审单1.让步放行要有记录；2.让步放行产品要加严检验；3.当不合格影响较大且