不合格品控制程序文件

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1、WORD完美格式Q/ZMD成都智明达数字设备有限公司企业标准Q/ZMD8.3—2011不合格品控制程序2011年1月5日发布2011年1月6日实施成都智明达数字设备有限公司发布专业知识编辑整理WORD完美格式目次目次2前言31范围42引用文件43术语和定义44职责45不合格品管理流程及要求45.1不合格品控制流程45.2不合格品控制要求55.2.1不合格品的判定55.2.2不合格品的分类55.2.3不合格品隔离、标识、记录55.2.4不合格品审理（不合格品审理系统）55.2.5不合格品措施要求85.2.6不

2、合格品处理记录86相关和支持性文件87质量记录9专业知识编辑整理WORD完美格式前言本程序是依据GJB9001B-2009《质量管理体系要求》8.3条的要求并结合本公司的具体情况编写的。是本公司质量管理体系程序文件之一，本程序文件的条款在本公司范围内都具有法规性，各部门各类人员都要遵照执行。本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组提出。本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组归口。本程序主要起草人：廖敏本程序审核人：梁成刚本程序批准人：谢菊容文件更改一览表次数修改日期版本号修订类型起草部门/起草人更改标记1

3、2011．01．046.0文件换版(统一修订)质量组/林美六22011.6.176.1新增不合格品审理人员资格说明质量组/廖敏32012.4.106.2更改第6章过程监视测量质量组/廖敏42013.1．146.3删除第6章过程监视测量质量组/廖敏52014.12．166.4更新4.1章部门职责质量组/李银花不合格品控制程序专业知识编辑整理WORD完美格式1范围本程序文件规定了不合格品的控制职责、权限和控制措施如隔离、标识、记录、审理和处置。本程序文件适用于采购品、工序品、成品及交付后产品的不合格的控制。2引

4、用文件下列引用文件对本程序文件的应用是不可少的，对于注日期的引用，仅所述版本适用。对于不注日期的引用，引用文件的最新版本（包括任何修改单）。GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GJB9001B-2009质量管理体系要求GJB1405装备质量管理术语Q/ZMD4.2.2-2011质量手册3术语和定义本程序文件采用GB/T19000和GJB1405中所确立的术语和定义。4职责4.1部门职责4.1.1质量组负责不合格品控制的归口管理。4.1.2公司不合格品审理小组、常设机构、委员会负责不合格品的审理

5、；4.1.3生产测试组、技术支持组按审理意见对不合格品进行返工返修，需要报废的由责任部门提起报废流程。4.2相关人员不合格品控制职责4.2.1检验员负责不合格品的识别、隔离，并对返工、返修的不合格品重新检验。4.2.2采购员负责采购品不合格的处理及结果跟踪，外协人员负责外包不合格品的处理及结果跟踪。5不合格品管理流程及要求5.1不合格品控制流程不合格品控制流程图如下：5.2不合格品控制要求5.2.1不合格品的判定检验人员按照图纸和有关规范、标准、技术文件及样件对器材（原材料、元器件、印制板等）、零件、组件、

6、外协件、工序件和最终产品进行符合性检查，凡不符合接收准则专业知识编辑整理WORD完美格式的都应判定为不合格品。5.2.2不合格品的分类检验员按规定经检验确认为不合格品，对不合格品按评审的职责权限情况分类：5.2.2.1严重不合格品（A类）：下列情况为严重不合格：a）成品性能指标不合格的产品；b）交付中发现的不合格品；c)交付后首次使用发现的不合格品。5.2.2.2一般不合格品（B类）a)主要超差件代用品；b)质量事故造成的不合格品；c)关键（重要）件不合格品；d)采购和外包批次不合格品；e)一般不合格品中，

7、因技术和检测手段限制不能由检验员直接判定的不合格品。5.2.2.3特征明显处置明确的轻微不合格品（C类）此类不合格性质明显，处置结果只有返工、退货换货或报废，且具有以下情况时归为C类：a)一般不合格品中，涉及非关、重件的轻微不合格品；5.2.3不合格品隔离、标识、记录5.2.3.1不合格品的隔离a）在检验区域设置不合格品区域，专门放置不合格品。b）对报废的产品办完手续后归到库房。5.2.3.2不合格品的标识a）由检验员按产品不合格属性进行标识。应保持标识完整，因故标识丢失，应重新标识；b）以区域划分及挂牌方

8、式对产品状态进行标识，标识状态有：待检、合格、不合格、待定。5.2.3.2不合格品的记录所有不合格品都要按要求在OA流程的《不合格品处理单》上记录.记录的内容（包括不合格品名称、类别、数量和不合格现象、原因等）要完整、正确。5.2.4不合格品审理（不合格品审理系统）5.2.4.1不合格品审理组织机构a）本公司不合格品审理组织包括：不合格品审理小组、不合格品审理常设机构、不合格品审理委员会。b）不合格品审理小组由检