TS16949程序文件不合格品控制程序

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1、公司文件编号QS/TSB21301—2002标题不合格品控制程序版本第一版页码第3页共3页⒈目的:对不合格品进行标识、记录、隔离、评价、处置和管理，以防止不合格品误用。⒉范围:适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品控制。⒊职责:3·1质保部负责不合格品的控制管理，生产部检验组负责不合格品的鉴别、记录、标识、隔离。3·2生产部检验组负责对不合格品的评审。3·3技术部负责批量不合格品的评审。3·4总经理负责成品特许让步的处理。⒋工作程序4·1不合格的鉴别和记录:进货、工序及成品由相关检验员根据检验规范判定是否合

2、格并作好相关记录。4·2不合格品的标识和隔离:进货、工序及成品均设置不合格隔离区，鉴别出的不合格品由相应的检验员作好检验和试验状态标识（参阅《检验和试验状态控制程序》），并放置于不合格区。4·3不合格品的评审及处置4·3·1外购、外协件的评审及处置①对不合格的外购、外协件，由外购外协检验员将检验结果通知相关的采购员；②对不合格的外购、外协件由质保部经理作出退货决定；③对作退货决定的外购、外协件由采购人员在半个月内退回分承包方；④对需要让步接收的外购、外协件由采购部领导填写申请单，外购、外协检验员填写让步接收

3、申请单，附检验记录报质保部、技术部审定，当双方未能确认时，报总经理批准；⑤让步接收的外购外协件由外购外协库保管员填写跟踪卡后，工段领用。4·3·2工序不合格品的评审和处置4·3·2·1对工序中的不合格品，由检验员作好返工、报废的标识。4·3·2·2工序返工品的评审及处置:①工序中的返工品由检验员直接作出决定。②本批次产品加工后，工段长指定人员进行返工，返工后检验员重新检验；③返工指导书须在工作现场易于得到，并为相应操作工所使用。公司文件编号QS/TSB21301—2002标题不合格品控制程序版本第一版页码第

4、3页共3页4·3·2·3工序让步接收产品的评审和处置:①当工序生产过程中发生精度超差，该超差不影响下道工序加工，也不影响最终成品质量，可在接收范围内时允许让步接收；②车间工段长填写让步接收申请单，由生产部与技术部共同作出让步决定；③让步接收后的产品由检验员填好跟踪卡后，转入下道工序加工。4·3·2·4工序报废产品的评审和处置:①对百分之十以下（含百分之十）的工序报废产品，由工序检验员作出决定；②对百分之十以上的工序报废产品，由管理者代表组织技术部、生产部、质保部、采购部等部门人员共同决定并进行调查和分析，查

5、明质量事故的原因及潜在原因，采取相应的纠正和预防措施（参阅《纠正和预防措施控制程序》）；③对报废的产品由检验员转入废品箱由公司统一处理。4·4成品不合格的评审及处置4·4·1对不合格的成品，由成品检验员作好返工、报废的标识。4·4·2返工成品的评审及处置:①由相关操作人员当天返工，返工后由成品检重新检验；②参见本程序4·3·2·2③。4·4·3成品的特许让步:①当产品无法返工或返修时，由生产部经理填写特许让步申请单，降级处理，经技术部经理审核，总经理批准后执行；②当合同规定时，由业务部经办人填写特许让步申请

6、单，经顾客书面批准后执行。4·4·4报废成品的评审及处理①对百分之十以下（含百分之十）的报废成品，由总检员作出决定；②对百分之十以上的报废成品，工作程序参见本程序4·3·2·4②。4·5不合格品优先减少计划:对不合格品居高不下的情况，管理者代表应召集横向协调小组拟订"降低不合格品措施"，由管理者代表审定后实施。4·6经工程批准的产品的授权:当产品或过程与现批准的产品或过程不同时，需事先经顾客书面批准。（参阅《生产件批准程序》）⒌相关文件:公司文件编号QS/TSB21301—2002标题不合格品控制程序版本第

7、一版页码第3页共3页5·1QS/TSB20203-2002《生产件批准程序》5·2QS/TSB21001-2002《进货检验程序》5·3QS/TSB21002-2002《过程检验程序》5·4QS/TSB21003-2002《最终检验程序》5·5QS/TSB21201-2002《检验和试验状态控制程序》5·6QS/TSB21401-2002《纠正和预防措施控制程序》⒍相关表单:见清单。