TS16949程序文件 文件和资料控制程序

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1、TS16949程序文件文件和资料控制程序    1目的和范围规范质量体系文件的编制、审核、批准、编号、备案、标识、发放、存档、更改修订以及作废的控制要求，使质量体系文件处于受控状态。本程序适用于公司质量体系有关的所有文件和资料的控制。2术语本程序引用ISO/TS16949：2002标准相关术语；3职责3.1公司办公室是本程序的归口管理部门，负责质量体系文件和资料的总体控制。3.2技术质量部负责技术文件的编制、更改、存档和管理。3.3各部门负责相关文件的编制、发放、归档、更改控制和使用控制。4程序内容4.1体系文件范围4.1.1体系文件按管理形式分为非技

2、术类质量体系文件（简称管理类体系文件）和技术类质量体系文件（简称技术文件）。4.1.2管理类体系文件包括质量手册、程序文件、支撑性文件、质量计划和适用的管理类外来文件等。4.1.3技术文件包括设计图纸、工艺规范、施工规范、检验指导书、工装图纸、技术标准及技术软件和外来技术文件等。4.2管理类体系文件的编制、审查、审核与批准。4.2.1质量手册由公司办公室负责编制，管理者代表审核，总经理批准。4.2.2程序文件由公司办公室组织编写，各归口部门负责人审查，管理者代表审核、总经理批准。4.2.3各职能部门编制的支撑性文件，由编制部门负责人审核，管理者代表批准

3、。4.3文件编号4.3.1文件编制时应进行统一编号，质量手册由大写英文字母和阿拉伯数字组成，其格式为：Q/DMZSX版号质量手册代号公司企业标准代码4.3.2程序文件编号格式为:Q/DMCX＆#215;＆#215;＆#215;4.3.3第三层次作业指导书编号格式为：Q/DM＆#215;＆#215;＆#215;发布流水号发文部门代码公司企业标准代码发文部门代码如下：部门技术质量部公司办公室生产采购部计划财务部销售部发文部门代码QOMTS4.3.4公司编制的产品技术文件的编号由大写英文字母和阿拉伯数字组成。编号方法为：J/DM＆#215;＆#215;＆#2

4、15;＆#215;＆#215;—＆#215;4.4备案4.4.1办公室对公司质量管理文件进行登记备案，并编制《质量管理体系文件清单》进行控制。4.4.2技术文件由技术质量部统一进行登记备案，并填写《技术文件受控清单》进行控制。4.4.3外来产品图纸、技术标准等技术文件，由技术质量部统一进行登记备案，并填写《外来技术文件受控清单》进行控制。4.5文件发放4.5.1文件的发放范围由文件编制部门确定，质量手册、程序文件由公司办公室统一组织印制和发放，其他文件由文件编制部门组织印制和发放。4.5.2文件在发放前，发放部门应加盖“受控”标记，编制《文件发放和回收

5、登记表》，并由领用部门在《文件发放和回收登记表》上登记，属换版的文件应同时收回作废的文件；无“受控”标记的体系文件为无效版本。4.5.3发放的文件由文件接收部门负责管理，并正确使用。4.6文件的复印文件的复印由文件编制部门负责，并根据发放范围确定份数；复印后均需盖“受控”章，并进行文件发放和回收的登记。其他任何部门或人员不得擅自复印文件。4.7文件的更改4.7.1文件的更改由文件编制部门提出申请，填写《文件更改通知单》或《技术文件更改通知单》，确定更改生效日期，审核批准按本文件4.2条执行。4.7.2文件的更改采用刮改、换页、划线、重编等方式，经换页方

6、式更改的文件应换版（由Ⅰ版变为Ⅱ版、Ⅲ版……），同时旧版作废。4.7.3更改后的文件发放依据原《文件发放和回收登记表》，备案按本文件4.4条执行。4.7.4当接到顾客工程图样、标准/规范更改通知时，如以更改通知单的方式传达至公司，由技术质量部组织对进行评审,需分发和实施的盖“已评审”章，进行受控管理，并应转化为《技术文件更改通知单》，同时应保存该更改在生产中实施日期的记录。4.8回收发放新文件时，应回收旧文件，在旧文件上加盖“作废”标识，并在新文件《文件发放和回收登记表》上作好回收登记。4.9销毁作废的文件，必要时除由编制部门在存档的文件原件和一份正式

7、文本上注明“作废”标记当资料保存外，其他文件由文件编制部门负责销毁，填写“文件销毁申请表”经负责人批准后销毁。4.10借阅借阅文件时，应征得文件管理部门负责人的同意。4.11外来文件的控制4.11.1外来管理类体系文件的控制4.11.1.1外来的质量体系标准、引用标准、参考手册、作业标准等书面文件、电子文本，由办公室负责人评审通过后，在其封面或次页盖“已评审”章，并纳入《质量管理体系文件清单》，对其进行受控管理。4.11.1.2外来文件需复印发放相关部门使用时，按4.6条执行；4.11.1.3办公室每年核实外来文件版本的有效性，及时更新《质量管理体系文

8、件清单》。4.11.2外来技术文件的控制4.11.2.1外来的顾客工程图样标准/规范及其更改文