TS16949程序文件记录控制程序

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1、TS16949程序文件记录控制程序    1目的对质量记录的标识、收集、编号、归档、贮存、保管、保存期限、处理及查阅进行规定，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。2范围本程序适用于公司所有质量记录的标识、收集、编号、归档、贮存、保管、保存期限、处理及查阅的全过程。3职责3.1公司办公室负责质量记录的归口管理，负责质量记录表式的控制和标识。3.2各部门负责部门内质量记录的日常管理和存档工作。4工作程序公司内各类质量记录的标识、收集、编号、归档、贮存、保管、保存期限、处理及查阅规定具体按下列方式执行：4.1记录的标识由公司办公室编制《质量记录控制清单》，明确各类

2、质量记录的保存部门和保存期限；对公司内所有记录进行明确标识，其标识应清晰、合理，且不影响记录内容。4.2记录的表格或格式公司内各类质量记录表格格式均由其相关部门进行编制，交公司办公室进行审核，经批准编号后，方可投入使用。4.3记录的编号公司内各类质量记录表卡的编号，由编制部门报公司办公室备案。编号由大写英文字母和阿拉伯数学组成，其编号方法如下：Q/DMXXXXX记录表格序号程序编号质量记录4.4记录的填报、收集与归档4.4.1填报部门填写质量记录时，应做到栏目填写清晰完整、并按程序文件规定进行传递。4.4.2各部门每月对内部质量记录进行整理，将需存档的质量记录进行分

3、类保存。4.5记录的贮存与保管公司的各类质量记录各负责部门进行贮存和保管，保存期限内的质量记录应分类存放，且有明显标记，便于存取和查阅。存放地点应环境适宜，以防质量记录损坏或丢失。4.6记录的保存期限及处置各类记录的保存期限按“质量记录控制清单”的规定执行，并符合顾客和相关法律法规的要求，超过保存期限的质量记录废弃前，应征得产生部门负责人的同意。4.7记录的处理及查阅当合同要求时，经公司总经理同意，质量记录可提供给顾客或其代表评价。对于公司内部各相关部门之间质量记录的查阅，须征求部门负责人的同意。5.相关记录Q/DM40201质量记录控制清单