TS16949程序文件质量记录控制程序

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1、公司文件编号QS/TSB21601—2002标题质量记录控制程序版本第一版页码第2页共2页⒈目的:对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。⒉范围:适用于质量体系所有相关的记录。⒊职责:3·1资料员负责质量体系运行所产生的质量记录的归口管理。3·2各职能部门负责本部门所产生的质量记录的控制。⒋工作程序:4·1质量记录的传递与收集4·1·1质量记录以书写文件或表格形式传递、保管。责任人填写质量记录，字迹须端正清晰，内容真实，数据准确，不得用铅笔填写。记录必须有责任人签名；有

2、审批和批准栏的，必须有主管领导签名。4·1·2如质量记录中涉及数据的更改，更改人应在记录单上签署姓名或盖章。4·1·3质量记录每月底由各部门质量记录管理员按类别收集，作好标识，妥善保存。4·2质量记录的编号4·2·1质量记录的编号和表式更改根据《管理文件控制程序》规定执行。4·2·2对于有规律性的质量记录，量大面广，可通过日期追溯，只规定代号。4·2·3对于不定期使用，用量小且无法按日期追溯控制的质量记录，除按规定的代号外，同时在记录右上角手工编号：二位阿拉伯数字ΧΧ—年代号。4·2·4对4·2·3中用量

3、大的质量记录，除按规定代号外，在该记录右上角打印记录本身流水号。4·2·5如同一质量记录同时有几个职能部门使用，在该记录右上角注明文件分发号。4·3质量记录的归档与贮存4·3·1质量记录由该记录职能部门归档，发至其他部门的质量记录由收文部门归档。4·3·2质量记录最短的贮存期限如下：4·4质量记录的保管和处理：4·4·1相关质量记录的格式装订成册，统一存放。4·4·2各部门应把质量记录保存在干燥和安全的地方，避免损坏、变质或丢失。4·4·3质量记录可用磁盘、磁带形式保存，但必须要有备份，作好标识，并异地妥

4、善保存。4·4·4质量记录不外借，如顾客需要则按顾客要求经管理者代表审批才可提供原稿或复印公司文件编号QS/TSB21601—2002标题质量记录控制程序版本第一版页码第2页共2页件。4·4·5保管期满后的质量记录由资料员填写文件销毁清单，经管理者代表审批后，由资料员负责销毁。如需保留，须由该部门领导提出申清，经管理者代表审批后，由该部门质量记录保管者在封面上标识"过期保存"字样，予以保存。4·5质量记录如需换版，则在换版后的记录上标识修改状态，第一次修改为"1"，以此类推，原质量记录自然作废，如需保留，

5、则在该记录上标识"作废保留"字样。⒌相关文件:5·1QS/TSB20501－2002《质量体系文件和资料控制程序》5·2QS/TSB20502－2002《技术文件和资料控制程序》⒍相关记录:见清单。质量记录保存规定表职能部门质量记录保存年限质量管理体系QMS资料质量体系运行记录5统计技术5质检部检验和试验/检验报告3／15不合格品控制3技术部技术文件和资料同技术档案保存期限一致设备有关资料与设备使用期限一致工装记录现行生产服务期加一日历生产部生产计划及生产有关报表3采购部采购订单及修订单现行生产服务期加一

6、日历年业务部销售合同现行生产服务期加一日历年服务有关资料与业务关系保持一致生产件批准文件现行生产服务期加一日历年计量室检测设备记录与检测设备使用期限一致财务部培训记录与职工在职期一致