GSP质量方针规章制度考核表

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1、实用文案(一)质量方针和目标管理考核制度(表)考核项目(内容)1、是否按期进行会议讨论,制定公司质量方针。20分2、是否制定了公司质量方针相关联的目标与目标值。20分3、质量目标是否量化可行,有一定的先进性,是否逐级展开、落实到各关键岗位。15分4、各部门是否确保各项目标措施按规定保质保量完成。15分5、是否对各项措施的实施进行全面检查与考核,并填写质量方针、目标管理考核表。15分6、是否进行总结并提出意见。15分评分标准查阅会议记录,若无,此项全扣查阅公司制度,若无或内容不完整,目标不明确,此项全扣查阅公司制度、程序和质量方针、目标展开表,若内容不完整或没有

2、分解、展开,此项全扣查阅公司质量方针、目标展开表,若部门、关键岗位没有保证措施和进度要求,此项全扣查阅公司质量方针检查考核表,若没有按季度进行检查与考核,此项全扣查阅公司年末质量分析会记录,若无总结意见、接转内容,此项全扣得分总分考核结论合格□不合格□存在的问题和改进措施:考核人员考核时间被考核部门和人员奖惩结果:文案大全实用文案(二)质量体系审核管理考核制度(表)考核项目(内容)1、是否制订了审核计划并得到批准。20分2、是否按期进行了内部审核、评审。20分3、是否按审核程序全面地进行了内部审核,是否有现场审核记录。20分4、审核中的问题是否提出整改措施,并

3、执行与验证。20分5、审核报告是否全面真实、手续是否齐全。20分评分标准查阅审核计划表,若无或没有总经理的签字,此项全扣查阅公司制度规定的审核的日期,若没有按期进行审核,此项全扣查阅公司制度、程序和审核记录,若无或内容不完整,此项全扣查阅审核记录和问题改进和跟踪措施记录,若无或没有进行执行与验证,此项全扣查阅公司审核报告,若无或上报程序不规范,手续不齐全,此项全扣得分总分考核结论合格□不合格□存在的问题和改进措施:考核人员考核时间被考核部门和人员奖惩结果:文案大全实用文案(三)质量否决管理考核制度(表)考核项目(内容)1、质量否决部门是否明确,权责清晰,上报程

4、序规范。40分2、在公司各个经营环节是否起到监督,检查和指导的作用。30分3、是否正确、有效的行使质量否决权,充分发挥作用,实现质量目标。30分评分标准查阅公司文件和制度,若无或没有规定质量管理部门的职责权利,此项全扣查阅公司首营企业、品种审核表、采购计划表、不合格药品处理、对养护工作的指导记录、质量事故、查询、投诉等,制度的考核等内容,若无质量管理部的工作痕迹发现一次,扣10分,两次以上,此项全扣查阅各种记录、报表,若无或内容不完整,没有质量管理部的审核、签署意见等,发现一次,扣10分,两次以上,此项全扣得分总分考核结论合格□不合格□存在的问题和改进措施:考

5、核人员考核时间被考核部门和人员奖惩结果:文案大全实用文案(四)质量信息管理考核制度(表)考核项目(内容)1、质量信息的归口部门是否明确。20分2、质量信息的网络体系是否健全,信息渠道是否畅通。20分3、质管部是否负责信息的传递、汇总和分析、处理。传递是否及时,处理是否正确。15分4、质量信息的内容是否明确,信息资料档案是否完整、齐全。15分5、质管部是否建立了是有质量标准的质量档案,并对公司进货质量评审提供可靠依据。15分6、质量信息的利用是否有效,在公司的经营中起到决策作。15分评分标准查阅公司制度,若无或没有明确质量管理部的职责,此项全扣查阅公司制度和程序

6、信息网络图,若无,此项全扣查阅公司信息传递反馈单,若没有进行有效传递和分析,一次扣5分,两次以上。此项全扣查阅信息资料,若内容不完整一次扣5分,两次以上此项全扣查阅公司质量档案,一次内容不完整扣5分,两次以上此项全扣查阅公司信息传递反馈单,若没有及时进行传递、分析和有效利用,一次扣5分,两次以上。此项全扣得分总分考核结论合格□不合格□存在的问题和改进措施:考核人员考核时间被考核部门和人员奖惩结果:文案大全实用文案(五)药品购进质量管理考核制度(表)(1)考核项目(内容)1、供货单位资质证明是否齐全、合法,是否进行档案化管理。12分2、首营企业申报资料是否齐全,

7、手续是否完善,审核职责是否明确,并得到总经理批准。12分3、首营药品申报是否齐全,手续是否完善,审核职责是否明确,并得到总经理批准。12分4、签订合同质量条款是否明确,齐全。8分5、购进进口药品资料是否齐全,是否有对方质量管理机构的红色印章。8分6、供货单位的委托代理人是否手续齐全,资格合法。12分评分标准随机抽取三笔供货方档案,若一笔资质证明不全,此项全扣随机抽取三笔首营企业档案,若一笔资质证明不全或内容不完整、没有审核意见和签字,此项全扣随机抽取三笔首营品种档案,若一笔资质证明不全或内容不完整、没有审核意见和签字,此项全扣随机抽取三笔合同或质量保证协议,若

8、一笔没有或质量条款不明确扣5分,两笔以

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