GSP质量方针制度考核表

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1、（一）质量方针和目标管理考核制度（表）考核项目（内容）1、是否按期进行会议讨论，制定公司质量方针。20分2、是否制定了公司质量方针相关联的目标与目标值。20分3、质量目标是否量化可行，有一定的先进性，是否逐级展开、落实到各关键岗位。15分4、各部门是否确保各项目标措施按规定保质保量完成。15分5、是否对各项措施的实施进行全面检查与考核，并填写质量方针、目标管理考核表。15分6、是否进行总结并提出意见。15分评分标准查阅会议记录，若无，此项全扣查阅公司制度，若无或内容不完整，目标不明确，此项全扣查阅公司制度、程序

2、和质量方针、目标展开表，若内容不完整或没有分解、展开，此项全扣查阅公司质量方针、目标展开表，若部门、关键岗位没有保证措施和进度要求，此项全扣查阅公司质量方针检查考核表，若没有按季度进行检查与考核，此项全扣查阅公司年末质量分析会记录，若无总结意见、接转内容，此项全扣得分总分考核结论合格□不合格□存在的问题和改进措施：考核人员考核时间被考核部门和人员奖惩结果：（二）质量体系审核管理考核制度（表）考核项目（内容）1、是否制订了审核计划并得到批准。20分2、是否按期进行了内部审核、评审。20分3、是否按审核程序全面地进

3、行了内部审核，是否有现场审核记录。20分4、审核中的问题是否提出整改措施，并执行与验证。20分5、审核报告是否全面真实、手续是否齐全。20分评分标准查阅审核计划表，若无或没有总经理的签字，此项全扣查阅公司制度规定的审核的日期，若没有按期进行审核，此项全扣查阅公司制度、程序和审核记录，若无或内容不完整，此项全扣查阅审核记录和问题改进和跟踪措施记录，若无或没有进行执行与验证，此项全扣查阅公司审核报告，若无或上报程序不规范，手续不齐全，此项全扣得分总分考核结论合格□不合格□存在的问题和改进措施：考核人员考核时间被考核

4、部门和人员奖惩结果：（三）质量否决管理考核制度（表）考核项目（内容）1、质量否决部门是否明确，权责清晰，上报程序规范。40分2、在公司各个经营环节是否起到监督，检查和指导的作用。30分3、是否正确、有效的行使质量否决权，充分发挥作用，实现质量目标。30分评分标准查阅公司文件和制度，若无或没有规定质量管理部门的职责权利，此项全扣查阅公司首营企业、品种审核表、采购计划表、不合格药品处理、对养护工作的指导记录、质量事故、查询、投诉等，制度的考核等内容，若无质量管理部的工作痕迹发现一次，扣10分，两次以上，此项全扣查阅

5、各种记录、报表，若无或内容不完整，没有质量管理部的审核、签署意见等，发现一次，扣10分，两次以上，此项全扣得分总分考核结论合格□不合格□存在的问题和改进措施：考核人员考核时间被考核部门和人员奖惩结果：（四）质量信息管理考核制度（表）考核项目（内容）1、质量信息的归口部门是否明确。20分2、质量信息的网络体系是否健全，信息渠道是否畅通。20分3、质管部是否负责信息的传递、汇总和分析、处理。传递是否及时，处理是否正确。15分4、质量信息的内容是否明确，信息资料档案是否完整、齐全。15分5、质管部是否建立了是有质量标

6、准的质量档案，并对公司进货质量评审提供可靠依据。15分6、质量信息的利用是否有效，在公司的经营中起到决策作。15分评分标准查阅公司制度，若无或没有明确质量管理部的职责，此项全扣查阅公司制度和程序信息网络图，若无，此项全扣查阅公司信息传递反馈单，若没有进行有效传递和分析，一次扣5分，两次以上。此项全扣查阅信息资料，若内容不完整一次扣5分，两次以上此项全扣查阅公司质量档案，一次内容不完整扣5分，两次以上此项全扣查阅公司信息传递反馈单，若没有及时进行传递、分析和有效利用，一次扣5分，两次以上。此项全扣得分总分考核结论

7、合格□不合格□存在的问题和改进措施：考核人员考核时间被考核部门和人员奖惩结果：（五）药品购进质量管理考核制度（表）（1）考核项目（内容）1、供货单位资质证明是否齐全、合法，是否进行档案化管理。12分2、首营企业申报资料是否齐全，手续是否完善，审核职责是否明确，并得到总经理批准。12分3、首营药品申报是否齐全，手续是否完善，审核职责是否明确，并得到总经理批准。12分4、签订合同质量条款是否明确，齐全。8分5、购进进口药品资料是否齐全，是否有对方质量管理机构的红色印章。8分6、供货单位的委托代理人是否手续齐全，资格

8、合法。12分评分标准随机抽取三笔供货方档案，若一笔资质证明不全，此项全扣随机抽取三笔首营企业档案，若一笔资质证明不全或内容不完整、没有审核意见和签字，此项全扣随机抽取三笔首营品种档案，若一笔资质证明不全或内容不完整、没有审核意见和签字，此项全扣随机抽取三笔合同或质量保证协议，若一笔没有或质量条款不明确扣5分，两笔以上此项全扣根据验收记录随机抽取三笔进口药品，检查同批号药检报告和注册证，