质量管理手册完成版

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1、万宁凯德投资有限公司WNKD-QA-2011质量管理手册(A版，依据GB/T19001—2008编制）编制综合管理部审核李宗强批准赵宝军2011-6-26发布2011-6-26实施万宁凯德投资有限公司发布第75页共75页文件更改记录表编号：WNKD-QR42-5序号更改记要更改日期更改状态更改方法备注第75页共75页质量管理手册编号：WNKD-QA-2011版号：A状态：第0次修改目录0.1质量管理手册发布令40.2管理者代表任命令50.3质量方针和质量目标发布令60.4本公司概况81.范围92.规范

2、性引用文件103.术语和定义114.质量管理体系124.1总要求124.2文件要求134.2.3文件控制程序144.2.4质量记录控制程序175.管理职责195.1管理承诺195.2以顾客为关注焦点195.3质量方针195.4策划205.5职责、权限与沟通205.6管理评审控制程序226.资源管理256.1资源提供256.2人力资源控制程序266.3基础设施296.4工作环境297.产品实现307.1房地产产品实现的策划控制程序307.1可行性研究和投资决策控制程序327.2与顾客有关的过程35第75

3、页共75页质量管理手册编号：WNKD-QA-2011版号：A状态：第0次修改目录7.3设计和开发控制程序367.4采购与外包控制程序407.5工程项目前期工作程序437.5房地产立项报批控制程序457.5工程造价咨询控制程序477.5项目管理控制程序527.6监视和测量设备的控制568.测量、分析和改进578.1总则578.2监视和测量578.2.1顾客满意578.2.2内部审核控制程序588.2.3过程监视和测量控制程序628.2.4工程竣工验收及移交控制程序638.3不合格品控制程序668.4数据

4、分析688.5改进688.5.1持续改进688.5.2-8.5.3纠正措施和预防措施控制程序69附录1质量管理体系机构图71附录2质量管理体系职能分配表72附录3程序文件清单73附录4作业文件清单74附录5项目管理过程流程图75第75页共75页质量管理手册编号：WNKD-QA-2011版号：A状态：第0次修改0.1质量管理手册发布令为强化本公司的质量管理工作，增强本公司各级人员的质量意识，确保本公司提供的产品满足顾客要求和法律法规要求，并增强顾客满意，根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求

5、》及有关的法律法规，结合本公司的实际情况，制定本手册。本手册阐述了本公司的质量方针、质量目标，并对本公司的质量管理体系提出了具体要求，形成了文件化的体系，是本公司实施质量管理的法规性和纲领性文件，也是本公司不断改进和提供优质产品、提高质量管理工作的基本依据。本手册自发布之日起正式实施，本公司全体员工必须认真遵照执行，共同履行应尽的质量职责，以确保质量管理体系得到持续、有效地运行。总经理：日期：2011年6月26日第75页共75页质量管理手册编号：WNKD-QA-2011版号：A状态：第0次修改0.2管

6、理者代表任命令各部门：经决定，任命李宗强为管理者代表，应履行以下职责和权限：1.确保本公司按GB/T19001-2008标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；2.向总经理汇报质量管理体系的绩效，包括改进的需求；3.确保在本公司内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识、质量意识；4.协助总经理做好管理评审工作，并做好内部审核的组织工作；5.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理：日期：2011年6月26日第75页共75页质量管理手册编号：WNKD-QA-2011版号：A状态：第0次修改0.3质量方

7、针和质量目标发布令一、质量方针：贯彻法规要求，严格流程管理；创造优质产品，铸就卓越品牌。二、质量目标：1.本公司的质量目标：1.1工程项目一次验收合格率100%；1.2顾客满意率≥95%。2.目标分解：2.1综合管理部：a)培训完成考核率100％。2.2工程部：a)顾客投诉处理率100％；b)顾客满意率≥95%；c)工程项目一次验收合格率100%；d)不合格品处理率100％。2.3市场营销部：合同评审率100%。2.4规划设计部设计书或图纸评审、验证、确认通过率100%。2.5开发部项目开发成功率80

8、%。第75页共75页质量管理手册编号：WNKD-QA-2011版号：A状态：第0次修改0.3质量方针和质量目标发布令2.5造价合约部a)合格供方和外包方评价率100%；b)采购产品验收率100%，一次性验收合格率≥95%。3.考核方法：3.1各部门每半年根据有关的质量记录、有关文件资料、现场验证、抽查等方式对本部门的质量目标进行考核，形成完成情况报告并上交综合管理部。3.2综合管理部根据各部门的质量目标完成情况报告，每半年汇总分析本公司的质量目标完成情况