TS过程审检查表

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1、TS16949质量体系内部稽核查检表六个过程特性：□具有执行者口已经建立了联接□已经定义口被监控□已经被文件化口保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）审核记录审核结果MA严重不符合^顾客导向过程COP支持过程或子过程相关单位（部门）期望或要求的关键参数、测量适用条款参考文件C02.产品先期策划过程（APQP）多功能小组是否针对汽车产品实丿施APQP策划？以多功能小组的方式进行？并包括了质量、生

2、产、工程人员及进度要求和责任人？是否充分明确及考虑了顾客的需求？7.5.17.5.2WT-COP-02符合要求输入：顾客订单及特殊要求客户图纸/样品检验/试验标准可靠性和质量H标以往设计开发经验APQP手册输出：APQP策划所有内容（见APQP策划进度表）坤:产控制计划多功能小组是否确定了所必须的牛产设备、治具载具和检验试验设备？新设备是否计划中？是否在合同接收之前进行产品制造可行性分析？是否进行了包装规范分析？7.5.17.5.2WT-COP-02符合要求多功能小组是否确定了产品和过程的特殊特性？是否考

3、虑顾客的要求？其标识是否和顾客的标识一•致？并进行了多方论证？在相关的文件内标识特殊特性，如过程流程图、FMEA、QCH程图、作业指导书等？7.5.17.5.2町-C0P-04符合要求多功能小组所描述失效的起因和机理，是否可以控制或可以改善？PFMEA中的各过程是否和过程流程图中描述的过程相一致？PFMEA的完成及各措施的实施是否在关键口期之前？进行了确认？以满足产品要求？7.5.17.5.2WT-COP-04符合要求多功能小组对高风险顺序数的过程或项n是否已计划并采取了纠正/预防措施？采取纠正措施时是否

4、优先考虑了防错的方法？当纠正措施完成后是否由小组重新评估了S、0、D及风险顺序数？在确定失效模式的后果时，是否考虑T对后续工序及最终顾客的影响？WT-COP-04符合要求多功能小组是否针对产品的特殊特性完成了初始过程能力研究计划？试生产QC工程图中的各过程是否和过程流程图屮描述的过程相一致？在试生产QC工程图中是否描述了所冇生产过程中适用的控制方法？QC工程图是否受控并在生产屮得到使用？试生产屮实际的控制方法是否和QC工程图中确定的控制方法…致？QCH程图屮规定的统计工具是否在过秤中使用？是否针对QC工程

5、图中涉及到的测量系统制定测量系统分析计划？7.5.17.5.2WT-MP-03WT-SP-10符合要求多功能小组试生产的LI期与顾客的要求的进度或APQP计划的进度保持一致？试生产的时间和数最是否满足PPAP的要求（时间在1〜8小时之间，生产数量不少于300PCS）?试生产的产品是否进行全尺寸测量和试验以提供PPAP使用？是否验证过程策划时输入的目标，如过程能力、生产率的结果。7.5.17.5.2WT-MP04符合要求多功能小组是否按初始过程能力研究计划完成了特殊特性的初始过程能力研究？初始过程能力研究的

6、结果是否满足要求？不足的初始过程能力是否制定了的纠正措施计划？计划是否确定和关的责任人和完成时间？纠正措施计划是否优先考虑防错的方法？初始过程能力研究吋是否进行合理的抽样？WT-MP-04符合要求品管部是否按MSA计划的要求进行适当的测最系统分析？进行测量系统分析时测量过程是否按规定的方式进行？进行MSA的人员是否经过相关的测最操作的培训，并有能力进行测量操作？进行MSA的人员是否是实际操作测量仪器的人员？MSA的结果是否证明测最系统是有能力可以进行产品分析和过程分析？能力不够的测量系统是否冇相应的纠止措

7、施？7.5.17.5.2WT-MP-04WT-SP-11符合要求品管部是否完成PPAP的所有资料和样件并捉交顾客批准？是否进行试生产总结，总结是否考虑了试牛产屮出现的问题和量产时所需的措施？是否制定量产QC工程图？制定量产QC工程图吋各过程的控制是否优先考虑防错的方法？量产QCT程图是否考虑FMEA、试个产QC工程图、和试牛:产总结的输出？顾客要求时，量产QCT程图是否由顾客批准？7.5.17.5.2WT-COP-02符合要求品管部生产/检验等是否进行了有效策划及预防措施？WT-SP-09符合要求品管部生

8、产/检验监控记录是否记录完整？温湿度等?并进行了改进T作？WT-SP-11符合要求总经理质量方针的规划是否充分考虑到客户的要求?并包括质量目标/产品良率/牛产直行率/CPK/PPK及各部门的运行结果？5.35.4.1WT-M-01符合要求各部门质量冃标的制定是否满足到客户要求?如质量H标/产品良率/生产直行率/CPK/PPK/客八投诉/超额运费/失败成本/交付表现腿货率/过程能力等？WT-M-01符合要求总经理质最目标的拟定是