3C内部审核检查表

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1、内部审核检查表Q068ENO.受审核过程相关部门审核员审核日期相关支持性过程/活动标准条款审核内容审核方式审核记录6.2.1人力资源6.2.2能力、意识和培训1.纟R织各个岗位的任务、性质及能力要求是否被确定？2.组织是否从教育、培训、技能和尽力等方面评价工作人员的能力或进行人力索质测试？1.组织对岗位基木培训要求（M知、应会）是否确定？主关键岗位上员工是否达到了岗位要求？2.组织培训资源（包括师资、场所、设施、经费、工具）是否充足适宜？3•根据纟R织确定的培训要求是够安排计划、组织培训？4.组织是否注重能力（技术能力、管理、沟通）培训？是否

2、注重意识培训？实际工作屮员工是否具备要求的知识、意识、能力？5.组织对所展开培训的冇效性是否进行培训？所釆取的评价方法是否有效、适立？6.组织员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录?抽杳/确认抽查/确认面谈/验证过程审核/抽查验证提问/验证过程审核/抽查验证过程审核/抽查验证抽查/确认受审核过程相关部门审核员审核日期相关支持性过程/活动标准条款审核内容审核方式审核记录7.4.1釆购过程1.组织采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定，适宜且有效吗？能确保釆购的产品符合规定耍求？2.组织冇那些供方应选择、评价？选择、评价的基准是否正确

3、？3.组织是否按照供方选择评价准则进行供方的选择、评价？供方的选择、评价结果是否形成记录并保持？4.供方是否建立合格供应商目录？目录是否得到批准并发至相关部门，采购是否依据目录进行？5.供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进，满足采购要求？6.组织是否建立实施合格供方重新评价准则？对重新评价结果及跟踪措施是否有记录?7.顾客有耍求或组织认为有必要时，供方更新信息量是否向顾客报告或经顾客同意？供方更新条件，措施是否确定并实施？抽杳/确认抽查/确认抽杳/验证抽查验证过程审核/抽查验证过程审核/抽查验证提问/确认受审核

4、过程相关部门审核员审核日期相关支持性过程/活动标准条款审核内容审核方式审核记录7.4.3采购产品的验证7.5.1和服务的提供的控制1.组织是否针对不同供方的产晶、性质及业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品符合规定要求？2.纽织是否对采购产品的验证记录，与供方的沟通及对不合格詁的反应作出规定，以证实其符合规定要求？3.组织对采购产品未实验时，是否建立实施了其他有效的控制措施（如签定质量保证协议）？1.进行生产和服务提供，有关人员书够获的相应的产品特性要求，产品特性的信息以何种形式表达？表达是否形成文件n清楚、正确

5、、完整？2.牛产和服务提供过程中使用的设备是否有对关键设备识别，并且形成文件？对关键设备是否进行过程能力分析？设备使用人员是否能正确使用设备？组织是否对关键设备实施了有效的管理措施？3.在生产和服务过程中，对产品的发行是否明确放行条件并被遵守？放行过程的监控和测量被实施？放行手续并被执行？提问/确认过程审核/抽查确认重点发散审核/验证过程审核/抽查验证过程审核/抽查验证过程审核/抽杏验证抽查/确认受审核过程相关部门审核员审核日期相关支持性过程/活动标准条款审核内容审核方式审核记录7.5.1和服务的提供的控制7.5.3标识和可追溯性7.1产品实

6、现的策划4.工厂是否建立并实施工装和关键设备预防性维护系统？5.工装和关键设备预防性维护系统规定是否适宜？6.是否清楚直接影响牛产进度和产品质量的设备有那些。7.对上述设备如何保证止常运转。8.如何保证上述设备发生故障能及时修复。9.是否按规定，对生产设备实丿施了维护保养。1•产品实现过程中，凡有区分产品，追溯要求的场合，产品标识方式是否确定并被实施？所作的产品标识是否能够达到区分产品或追溯的要求？2.对有追溯要求的场合，产品标识是否唯一，已受控并有记录？1.纽织是否编制了产品实现的工艺、作业流程？哪些过程已确定或需要确认、监控、试验和检验活

7、动？2.产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处于受控状态？3.产品的关键零部件、材料有被识别吗？是否形成文件，并保存？过程市核/确认过程审核/抽杏验证提问/验证过程审核/抽查验证过程审核/抽查验证过程审核〃确认过程审核〃确认提问〃确认过程审核〃确认过程审核〃确认受审核过程相关部门审核员审核日期相关支持性过程/活动标准条款审核内容审核方式审核记录7.1产品实现的策划7.6监视和检测装置的控制4.产品实现策划是否明确特性、关键零部件、材料的控制方法，并形成文件且被实施？1.配登的检验试验设备及其能力是否能满足认证产站的检验试验要求2.检

8、验试验人员能力是否符合要求？（按岗位能力要求观察）是否制订了检验/试验操作规程？操作人员是否按规程操作？（观察）在质量计划或工艺文件中是否规定对测量系统进行分析？是