检查表-经理12

《检查表-经理12》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、内部质量审核检查表SY-NSH-06-02受审核对象经理(崔羽振)主要职责负责公司检测业务、行政、财务及其他工作，负责提出批准质量方针，确定质量冃标，发布质量手册，组织、批准、主持管理评审工作，负责为各部门提供人力物质资源，负责贯彻执行国家政策、法律法规，执行管理层的各项决定和要求。序号检查内容涉及要素检查方法检查结果1组织和管理《评审准则》第4章1.1实验室应具有明确的法律地位查相关证件符合实验室组织和运做方式应保证固定的、临时的和可移动的设施满足本准则的要求。符合申请计量认证/审查认可的实验室一般为独立法人；若非独立法人的需经法人授权，能独

2、立承担第三方公正检验符合独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目核算。符合1.2实验室应满足以下要求：询问，查相关任命文件，程序文件(a)有管理人员、并具有履行其职责所需的权利和资源；符合(b)有措施保证所有工作人员不受任何來自商业、财务和其他会影响其工作质量的压力。符合(c)其组织形式在任何时候都能保证判断的独立性和诚实性；符合(d)对影响检验质量的所有管理、执行或验证人员规定英职责、职权和相互关系并形成文件；符合(e)由熟悉检验方法和程序、了解检验工作冃的，以及懂得如何评定检验结果的人员实施监督；监督人员与非监督人员的比例应足以保证监督工作的

3、正常进行；符合⑴有负责技术工作的技术主管(无论如何称谓)；符合他)有质量体系及其实施的质量主管(无论如何称谓)；质量主管其直接与负责实验室质量方针和资源决策的最高层管理者及技术负责人联系。在规模较小的实验室中，质量主管也可是技术主管；符合符合(h)在技术和质量主管不在时，应指定代理人，并在手册中规定；符合(i)应在质量手册或程序中规定，保证委托方的机密信息和所有权；符合(j)适当时，参加国际、国家、行业或自行组织的实骗室之间的比对试验和能力验证计划；符合(k)对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成。符合2.质量体系、审核和评审

4、《评审准则》第5章2.1实验室应建立和保持与其承担的检验工作类型、范围和工作量相适应的质量体系；查《质量手册》符合质量体系要素应形成文件，并提供给实验室人员使用。符合实验室应明文规定达到良好工作水平和检验服务的质量方针、目标做出承诺。符合实验室的管理者应确保将这些方针和目标纳入质量手册，并使实验室所有有关人员都知道、理解并贯彻执行；符合质量主管应负责维持质量手册的现行有效。符合2.22.3质量手册以及相关的质量文件应阐述实验室为满足本准则要求而制订的方针和工作程序。质量手册和相关质量文件应包括：査《质量手册》及《程序文件》(a)最高管理者的质量

5、方针声明，包括质量目标和承诺；符合(b)实验室组织与管理结构以及它在任一母体组织中的地位和相应的组织图；符合(c)管理工作、技术工作、支持服务和质量体系之间的关系；符合(d)文件控制和维护程序；符合(c)关键人员的工作岗位描述并涉及其他人员的工作岗位描述；符合(f)实验室授权签字人的识别符合(g)实验室实现量值溯源的程序；符合(h)实验室检测的范围符合(i)实验室有开展新工作项目的评审程序，以保证在开始新工作项目之前已配备适当的设施和资源；符合(j)列出在用的检验程序；符合(k)处置检验样品的程序；符合(1)列出在用主要设备和参考测量标准；符合

6、(m)设备的校准、检定(验证)和维护程序；符合(n)涉及检定(验证)的活动，包括内容包括：实验室之间比对、能力验证计划、标准物质的使用、内部质量控制方案；符合(0)当发现测试结果有差异或偏离文件化的政策和程序时，应遵循的反馈和纠止措施的程序；符合(P)实验室关于允许偏离规定的政策和程序或标准规范的例外情况的管理措施；符合(q)处理抱怨程序；符合(r)保密和保护所有权的程序；符合(s)质量体系审核和评审程序。符合应定期对其工作进行审核，以证实运行能持续地符合质量体系要求；询问符合审核工作应由经培训和有资格的人员承担；查内审资料及管理评审资料符合审

7、核人员应与被审核工作无关；符合当审核中发现校准或检测结果的正确性和有效性可疑时，应立即采取纠正措施并书面通知可能已经受到影响的所有委托方。符合2.4管理者应对满足本准则要求而建立的质量体系每年至少评审一次，以保证其持续、适用和有效，并作必要的更改与改进。符合2.5审核和评审屮发现的问题及采取的纠正措施，应形成文件；符合对质量负有责任的人员应保证纠正措施在商定的时间内完成。符合2.6除定期审核以外，还应采取其它有效的检查方法，以确保给委托方提供的检验结果的质量，并对其方法的有效性进行评审，其内容包括(但不限于此)：查比对报告，标准物质等a)尽可能

8、采用统计技术的内部质暈控制方案；符合b)参加能力验证或其它实验室间的比对；符合c)定期使用有证标准物质和/或在内部质量控制屮使用副标准物质；符合d)用