检测室内审检查表

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1、审核员审核H期审核条款检查内容审核记录判定4.1实验室管理体系是否覆盖所有场所进行的工作？覆盖所有工作。合格4.2实验室管理体系是否能够保证其公正性、独立性并与其检测活动相适应？管理体系能够保证其公正性、独立性并与检测活动相适应。合格4.3是否建立文件编制、审核、批准等的控制程序，文件是否有效？已建立文件编制、审核、批准等的控制程序,文件有效。合格4.4本实验室不涉及4.5是否建立对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序？已建立并健全选择、购买、验收和储存等的程序。合格4.6是

2、否建立评审客户要求、标书和合同的程序？已建立评审客户要求、标书和合同的程序。合格4.7是否建立巾诉和投诉处理机制？已建立申诉和投诉处理机制。合格4.8是否通过实施纠正措施、预防措施等持续改进管理体系？对潜在的不符合的原因及时采取纠正及预防措施。合格4.9是否编制“记录控制程序”抽查检验报告（含原始记录）编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档等是否符合程序控制耍求？符合稈序控制要求。合格对电子存储的记录是否采取有效措施，避免原始信息或数据丢失或改动？已釆取有效措施，避免原始信息或数据丢失或改动。合格

3、所有检测记录信息是否足够以保证再现？能保证检测记录信息再现。合格记录是否包含了抽（送）样人、接样人、检测人、审批人标识？包含应有的标识。合格所有记录、证书和报告是否保存完好并做到为客户保密。保存完好并为客户保密。合格5」人员能力是否满足检测活动要求？满足要求。合格5.2.1查检测设备量程、精度及环境条件是否满足试验方法标准要求？满足要求。合格5.2.2查试验环境条件是否满足试验方法标准要求？是否监控（记录温湿度）满足要求并监控。合格5.2.3查是否建立“安全作业管理程序”？已建立。合格查：化学危险品

4、、毒品、电离辐射、高温、高压电以及水、气、火、电等危及安全和环境是否得到有效控制？符合程序要求。对危及安全的环境已做到到有效控制，符合程序要求。合格5.2.4查是否建立“环境保护程序”？已建立。合格査：检测废气、废液、粉尘、噪声、固废物得到有效处理？己有效处理。合格5.2.5是否有相应的应急处理措施？有相应措施。合格检测区域是否布置合理，相互不影响？布置合理。合格5.2.6影响检测质量的设备和涉及安全的区域是否有效控制并正确标识？已做到有效控制并正确标识。合格5.3.1查申请的检测项Fl与参数所使用

5、的标准或规范是否适宜；现行有效；必要吋编写作业指导书；检测项H与适用标准适宜并有效。合格5.3.2査：实验室使用的标准是否最新有效版本所使用标准符合最新有效。合格审核员审核H期审核条款检查内容审核记录判定5.3.3检测室在用文件一手册、标准、指导书等是否标识、审批手续齐全、现行有效？是否便于使用（随手可拿到）；文件一手册、标准审批手续齐全并有效。合格5.3.4本实验室不涉及5.3.5本实验室不涉及5.3.6查：是否有检测方法偏离而得到实验室主任批准？客户是否清楚并接受？无5.3.7利用计算机或自动设

6、备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时是否建立并实施“数据保护程序”？已建立并实施“数据保护程序”。合格5.4」在进行检测时是否配备所需标准物质？对所有一起设备是否正常维护？对所需检测标准物质已配备，并对设备正常维护。合格5.4.2对有过载或错误操作及有缺陷的设备处理是否符合要求？无有缺陷的设备。合格5.4.3租用仪器设备是否符合要求？无租用仪器设备。合格5.4.4设备操作人员是否经过授权？设备操作人员均经过授权。合格5.4.5对检测具有重要影响的设备及软件的名称、说明书、唯一性标识、

7、核查记录、检定/校准报告、验收记录、维护记录、修理记录是否保存？已做保存。合格5.4.6所有仪器设备是否有明显的状态标识？均有明显的状态标识。合格审核员审核日期核款审条检查内容审核记录判定5.4.7对脱离直接控制的设备是否确保返回？在使用前是否进行检查？确保返回并在使用前进行检查。合格5.4.8在需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，是否按照规定的程序进行？按照规定程序进行。合格5.4.9是否确保校准产生的修正因了得到正确应用？确保正确应用。合格5.55.5.1虽值溯源相关检测/校准结果是否

8、能溯源之国家基标准？确保溯源至国家基标准。合格5.5.2对不能溯源至国家基标准的检测结果，是否有比对、能力验证结果的证据？有比对验证结果的证据。合格5.5.3是否制定了设备检定/校准计划？制定了设备检定/校准计划。合格5.5.4是否有参考标准的检定/校准计划？有参考标准的检定/校准计划。合格5.5.6对参考标准和标准物质进行期间核杏是否按规定进行？按规定进行。合格5.5.7在处置、运输、存储和使用参考标准和标准物质时，是否有规立程序确保其完整性？有确保防止污染、损坏和