内审检查资料

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1、内部审核计划编号：YZDA/QR-8.2.2-83审核目的：⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准的要求及《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，是否符合本公司质量管理体系文件的要求。⑵检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。审核依据：公司质量管理体系文件IS09001:2000标准公司提供产品所适用的法律法规合同审核范围：与公司机柜及高、低压控制柜的生产和服务有关的质量活动和部门审核时间：2006年11月29-30日内审员名单：组长：组员：备注：首、末次会议：最高管理者及管理者代表和有关部门负责人、内审员参加。按审核活动安排，被审核方有关

2、人员在本岗位。编制:审批:日期第1页共2页审核活动安排日期/时间组别部门主要活动及涉及的标准条款2006/11/29领导层及首次会议08:00-08:30AB中层干部08:30—11:30B生产部6.36.47.5.17.5.38.2.3&3A技术部4.2.37.17.27.37.5.27.5.412:30-16:00A品质部7.4.37.5.37.6&2.18.2.38.2.48.38.48.516:00—17:00A管理层4.15.15.25.35.45.56.18.1&52006/11/3008:00-11:30A电装部4.2.36.36.47.5.17.5.2

3、7.5.37.5.58.2.38.2.4&38.512:30—15:30A综合部6.26.37.47.5.1B仓库7.5.37.5.47.5.58.3注：审核每个部门均可能审核的要素：4.2.34.2.45.35.4.15.5.15.5.315:30—16:30AB内审材料总结，编写不合格报告16:30-17:00A、B全体末次会议第2页共2页编号：YZDA/QR-8-2.2-82签到表根据内审计划的女排，召开这次内审的住_次会议参加人员签到:口期:内部审核报告1审核目的⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准及公司《质量手册》和《程序文件》的要求

4、。⑵检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持2审核依据公司质量管理体系文件1S09001：2000标准公司提供产品所适用的法律法规合同3审核范围与公司机柜及高、低压控制柜的生产和服务有关的质量活动和部门4审核时间2006年11月29-30日5审核综述我公司于2006年11月29-30日由管理者代表组织审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了2个问题，摘录如下：1、羯空呈首件2、量具糾盗。通过此；欠公司内部质量审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配内审边呈实施顺利，取证M

5、为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题但各部门均进行了限期整改，整改实施t效，达m预期效果.6不符合项及整改要求本公司质量管理体系符合公司质量手册的要求，本公司质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。7备注本报告及附页分发至：总经理、管理者代表、技术部、品质部、综合部、生产部、电装部、设备部编号：YZDA/QR—8.2.2-81编制:审批:日期:不符合项报告被审核部门：审核日期：审核依据：公司质量管理体系文件相关法律法规IS09001:2000条款号（）合同不符合事实描述：不符合项性质：严重（）一般（）审核员：被审核部门代表：原因分析：被审核部门代表：日期：建议

6、采取的纠正措施：完成期限：被审核部门代表：日期：纠正措施跟踪验证：纠正措施已实施且效果有效（）纠正措施正在实施，继续跟踪（）纠正措施未实施或实施无效，重新分析、制定并实施（）审核员：日期：第1页，共1页内审检查记录表受审核部门：综合部审核日期：审核员：标准条款检查内容审核记录5.3质量方针541质量目标1.谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到综合部，你部应建立什么目标？3.查负工培训计划执行率、物资采购合格率、产品交付及时率。6.2人力资源1、查：《培训记录表》和《培训申请表》2、查2006年度培训计划，是否体现分层次培训3、查特殊工种培训记录和

7、证件；6.3基础设施问：目前公司的基础设施如何确定？主要有哪些？7.4采购1、问采购主管对标准5.5.1管理职责如何理解和实施2、查合格供方名单3、从合格供方名录中选出3-5家，查阅其评定的记录和档案4、抽查几份采购计划，与合格供方名单核对5、采购产品如何进行检验？7.5.1生产和服务提供的控制1.询问产品的交付情况2.抽查发货单发货清单编号：YZDA/QR-8.2・2-80第1页，共1页内审检查记录表受审核部门：仓库审核日期：审核员：标准条款检查内容审核记录7.5.3标识和可追溯性1、检查仓库产品（主要是进料）标识情况。确认：a.是否对产品进行标