内审资料(检查内容和方法)

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1、内审资料标准条款审核要求审查方法管理1.2对标准的裁减的合理性通过文件检查对标准的剪裁减理由是否充分，通过对现场检查对标准裁减理由进行验正。管理4.1质量管理体系要求询问公司管理层建立质量体系的目的，并请管理层谈谈质量管理体系建立的过程及考虑因素。管理4.2.1文件耍求询问公司管理层建立的质量管理体系文件的类型及文件的结构。管理4.2.2质量手册通过文件审查，检查质量手册的内容是否包括标准所要求的内容。文控423文件编制与审批抽取5份文件，检查文件的编写、审核、批准，是否符合文件规定的职责和权限。文件发放检查程序文件持冇人名单的编制与审批是否符合文件规定，根据文件持有人名单，抽

2、查5份文件，发放形成的文件，发放登记表。文件清单的建立检查是否编制了《程序文件清单》《作业指导书清单》《检验标准清单》。文件的修改根据相应的文件清单，检查是否存在文件修改的情况，如有：抽取3份修改的文件，检查文件修改申请的审批与文件规定是否一致。文件修改后的处理根据文件修改的要求，抽查3份修改后的文件的重新发放登记的记录的形成，以及回收的作废文件的标识。外来文件与产品冇关的法规，国家标准、行业标准等，并检查外來文件借用形成的借用登记表。使用部门4.2.3文件受控知识现场检查正在使用的文件是否加盖“文件专用章”并抽查3份文件是否是有效版本文件。生产部门、品质V部门查的三方•记录的

3、标识抽查5份记录表格，检查其编号是否符合编号规定，现场抽查3份记录的收集归档的标识是否易于查找。记录的收集、归档现场抽查3份记录，检查收集、归档的方式，是否符合文件要求。记录的储存和防护现场抽查记录的储存环境是否冇利于记录的保护，包括对记录损坏的防护等。文控424记录清单的建立检查记录8清单的建立以及保存规定是否合格，同时检查记录清单的审批权限是否符合文件规定。记录的作废检查超过保存期限的记录的审批权限是否符合文件规定，并形成申请的记录。管理层5.1管理承诺在质量管理体系建立实施与改进过程当小，做出哪方而的承诺（要做哪些事）。管理层5.2以顾客为关注焦点询问管理层，在公司的日常

4、工作中，哪些工作体现了以顾客为中心的理念。管理层5.3质量方针询问管理层，公司的质量方针是什么？其具体内容是什么？管理层5.4.1质量目标询问公司的总目标是什么？并检查质量目标的统计结果，验证目标是否实现。管理层5.4.2质量管理体系策划询问管理层对质量管理体系是如何进行策划安排的，（整体策划安排和修改策划安排）。管理层551职责与权限询问总经理有哪些职责与权限。管理层5.5.2管理者代表询问管理者代表有哪些职责与权限。管理层5.5.3内部沟通询问内部沟通的方法及频次，并根据回答检查内部沟通的证据。管理层5.6管理评审的频次询问管理层管理评审一年进行儿次，什么进间以什么方式进行

5、。管理评审计划检查笛理评审计划的编制，审批是否符合文件的规定。管理评审的输入检查各个部门准备的管理评审输入资料（工作报告），是否包扌舌标准耍求的输入内容（7个方面）。管理评审的实施检查管理实施的会议签到表，查看签到表中是否包括最高管理者（总经理）。注：第一次内审吋不审查管理评审的输出检查管理评审的报告的编制与审批是否符合文件规定，并检查管理报告结论屮是否包括管理评审输出内容的评价与结论。管理层6.1资源提供询问管理层在QMS建立，实施与改进过程中提借哪些资源？如何捉供？人力资源6.2员工花名册的建立检查员工花名册。员工招聘根据员工花名册，抽查3名新进厂的员工招聘，中请的提出与审

6、批是否符合文件的规定屮，以及能力的规定，是否符合岗位的任职要求。面试与入职检查了3位新进员工的面试通知单以及入职通知单，同时检查员工档案的建立。转正抽取3位新进员工的转正审批记录是否符合文件的规定。人力资源6.2升职询问是否存在升职的情况，如有检查升职调动，中请的提出与审批是否符合文件规定。离职根据员工花名册抽查3位新近离职员工，离职申请的提出及审批是否符合文件规定。入职培训抽查3名新入职员工，检查入职培训记录的形成，包括培训签到表。上岗培训抽查3名新进员工，检查上岗培训记录的形成。年度计划的制定根据年度培训计划检查齐部门培训，需求的提出，即齐部门的年度培训计划，并检查年度培训

7、计划的审批是否符合文件规定的职责。培训计划的实施根据年度培训计划，抽查3项培训内容，检查培训通知，培训签到表及培训成绩考核的记录。培训档案的建立根据抽查的3项培训内容，抽取5名参加培训的员工，检查员工培训档案中是否包括该项培训内容及培训考核的结果。特殊岗位人员根据《员工花名册》，抽查特殊岗位员工（包扌舌电工、维修记录）3名，检查特种行来资格证是否在有效期限内。生产部门临时培训询问开展了哪些培训，根据冋答抽查2次临时培训实施形成的培训通知单，培训签到表及培训成绩单。6.3生产部门基础设备设备清