内审检查表,,资料

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1、内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00Nq：024部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注5.6管理评审1.请问总经理公司进行管理评审的口的是什么？谁主持管理评审工作？评审的吋间间隔规定是多长吋间？2.请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行？3.请出示这次管理评审计划，管理评审（纪要）和管理评审报告。4.管理评审的依据（输入）是什么？输出是什么？举例谈谈最近一次管理评审的输入和输出。5.管理评审的有关记录（包括管理评审计划、纪要、报告及纠正、预防、改进措施及其验证记录）由谁保管？保存期多长时间？仁目的是

2、为保持质量管理体系的适宜性，充分性，有效性，管理评审工作由总经理主持，评审时间间隔一年，任务来源于本公司。2、按QP-02《管理评审控制程序》进行。3、出示管理评审计划，记要符合其要求，4、管理评审输入A）质量体系审核结果，B）顾客的反馈，包括满意度的测量结果和与顾客沟通，反馈的结果；C）过程的业绩和产品的符合性，包括产品的测量和监视的结果；D）预防和纠正措施的状况，包括对内审日常发现的不合格项，所采取的措施，及有效性的监控结果；E）可能影响质量体系的各种变化；F）质量管理体系的运行状况，在各部门丁作总结中充分体现。输出：管理评审

3、报告，主要体现为资源需求。5、相关记录由管代保管，一般为三年。内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00Nq：025标准章节号检查内容检查记录备注8.2.2内部审核1.公司进行内部审核的目的是什么？2.进行内部审核的依据是什么？3.进行内部审核涉及到标准中的哪些内容？涉及到公司质量管理体系的哪些部门？查内审实施计划。4.对内审员有何要求?5.内审实施情况：a)查日程安排；b)查内审检查表；c)查内审报告。K验证质量管理体系的有效性，2、内审依据《质量手册、程序文件》IS09000：2000标准，相关法律法规要求。3

4、、涉及到IS09000：2000标准中除7.3条款以外的所有内容。涉及到公司所有部门。4、内审员必须经有关机构培训，合格后有内审证书，不审核自己部门。5A）见内审实施计划，3月25H〜3月26FI,、审核，FI程安排合理。B）见内审检查表符合要求。C）见内审报告符合要求。编制/日期：审批/日期：四、内审实施中的问题：（-）内部审核应该如何策划和实施？人家都知道，内审策划的结果应形成“内审计划U分为“年计划睬旷实施计划”）和“内审检查表"等记录。“年计划''应明确确定内审的时间间隔安排和审核的方法（滚动式，分阶段或分部门内审或其他方

5、式）。而“内审实施计划''则应对每一次审核组的组成及分工、审核的时间安排，审核的内容，审核部门和被审核的过程要求作出安排。要注意：1、符合标准8.2.2a）条要求。即通过内审验证组织的质量体系是否符合策划安排。此处的“策划"安排，标准明确是指7.1“产品实现的策划"安排，而不是指的其他！有的企业，将此处的“策划''理解为“内审策划”（计划）的安排是对标准的误解；2、通过审核验证组织自己的质量管理体系是否已覆盖标准的全部要求（这应该包括标准的第1章-第8章的全部过程要求和子过程要求），并保持有效性？对大多数一年只搞一次内审活动的组织

6、要满足这一要求是有困难的。这是因为，一年仅仅做一次内审的组织，在实施审核时，对8.2.2和5.6是否满足标准对这两个“持续改进”活动的全部要求和其是否有效是无法审核的。最多只能审核到内审的策划结果-“内审计划”是不是满足8.2.2的要求。包括：1）是审核是否覆盖了组织的全部职能部门；2）是计划中欲审核的过程要求是否按标准8.2.2a）要求覆盖了标准的全部要求；3）是内审组的组成和审核人FI的安排是否合理，审核员是否审核了自己的工作）？但对内审活动的有效性，比如：内审是否按策划实施？审核的记录是否完整，可追溯？审核发现能否证明组织的

7、体系已经满足标准要求？组织的质量体系是否能保持持续适宜性、充分性、有效性？发现的不符合项是否采取了适宜的纠正/预防措施，并已经得到有效纠正/预防？所有这些内容，因“内审”活动尚在进行之中，一是没有结果，二是尚未发生或发现，不可能审核到。另外，只有当内审发现的全部都不合格有效“关闭”后，才能提交“管理评审覽从“内审'‘结朿到“管理评审''是有一个时间间隔的。“管理评审'T的未进行，对它的“有效性''如何审核？因此，在内审时最多只能审核到“管理评审”的计划。包括是否按标准的5.6.1明确了评审的目的,是否按标准的5.6.2要求充分准备

8、了除“审核结果”外的其他评审的输入信息？而对“管理评审'啲输出是否满足563要求，则因“管理评审"尚未进行不得而知，无法审核。从以上分析，我们可以非常清楚地识别到：一年只搞一次内审活动的组织，对“内审^和“管理评审叩勺有效性是不能作出评价的。这导致