蒙牛管理体系流程数据分析管理程序

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1、数据分析管理程序1日的范围收集和分析与体系运行及过程质量、环境及OHS管理体系、产品质量冇关的数据，以确定质量、环境及OHS管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。适用于对来自体系运行及过程质量、环境及OHS管理体系、产甜质量测量和监控活动及其他相关来源的数据进行分析。2职责2.1总工室2.1.1负责对全公司的数据分析控制程序进行f

2、口管理。2.1.2负责每半年对全公司数据分析情况进行一次汇总，并传递到品控中心及各公司品保部，由品控中心及各公司品保部依据公司数据分析结果，组织相关部门执行能1止预防措施管理程序趴2.2品保部2

3、.2.1负责对所属公司的各部门各类数据的收集分析传递实施具体管理。2.2.2负责对本公司数据进行分类汇总上报总工室；2.2.3负责对统计技术的具体选择与应用，将统计方法选择情况上报总工室。2.2.4负责统计技术的推广应用、监巒检查和组织培训。2.3品控中心负责对其他部门的数据分析及控制实施.2.4品控屮心负责对其他部门的数据进行分类汇总上报总王室。2.5各部门负责收集本部门有关的数据并每季度上报品保部集中分析；其他部门负责收集本部门相关数据每季度上报品控中心；3工作程序3.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。3.2数据的

4、来源3.2.1外部来源a.政策、法律、法规、标准；b.地方政府机构检查的结來及反馈；c.市场、新产品、新技术的发展方向；d.同类产品的市场动态、竞争对手的产品和过程信息等；e.相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉、服务信息等；3.2.2内部來源a.Fl常信息、产甜检验试验记录、产品不合格信息、不合格品率、质量、环境及OHS管理体系日标完成情况、质量、环境及OHS管理体系审核结果与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。b.紧急信息，如出现突发事故等；c.其他信息,如员工建议等。3・2.3数据可采用已有的质量、环境及OHS管理体系记录、书

5、面资料、讲座交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。2.3数据的收集、分析与处理2.3.1各单位每季度的第二个星期将上一季度的所有需收集分析处理的数据上报到相应的归口部门：品保部、品控中心。晶保部和詁控中心在第四个星期将所收集到的数据汇总上报到总工室。2.3・2总王室每半年对所收集的各单位的数据进行一•次分析，将分析结來传递到数据来源单位，各公司针对该结果对本公司的工作效率、管理效率和成本管理做出改进，改进计划由各单位负责人审核报总工室审批后实施。2.3.3对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：乳顾客满意或不满意程度；b.产品满足顾

6、客需求的符合性；c.过程、产品的特性及发展趋势；d.供方的信息等。2.3.4外部数据的收集、分析与处理a.品控中心负责对政策法规类信息进行收集、分析、整理、传递到相关部门。b.总工室负责国家标准、检验规范等的收集、分析、整理、传递到相关部门。c.品控中心负责质量、环境及OHS管理体系技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据的收集、分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项，执行能1正预防措施管理程序趴d.营销屮心负责对市场信息、新产品、新技术的发展方向、同类产品的市场动态、竞争对手的产品和过程信息等进行收集、分析、整理，并负责

7、传递到相关部门。e.品控屮心负责对顾客反馈及投诉、服务等信息进行收集、分析、整理，及时传递到各公司销售部，销售部积极与顾客进行信息沟通，妥善处理顾客的投诉，执行能1正预防措施管理程序》的有关规定，并负责将处理结果反馈到品控中心，品控中心负责顾客满意度的跟踪，由品控中心将信息整理、分析传递到相关部门。f.供应部负责对供方的反馈、投诉，服务信息进行收集、分析、整理，并负责传递到相关部门。s.各部门直接从外部获取的其他数据（包括相关方），在3日内用《信息联络处理单》报告本公司品保部，其他单位将数据报告品控中心，由其在一周内分析、整理，根据

8、需要传递、协调处理。3・3.5内部数据的收集、分析与处理a.各部门依据相关文件规定直接收集并传递口常数据，对存在和潜在的不合格项，执行能1正预防措施管理程序趴b）品控中心依照相应规定传递产品质量、环境及OHS管理体系信息、质量、环境及OHS管理体系方针、质量、环境及OHS管理体系H标、管理方案、审核结果、更新的法律法规、检验标准等信息。C・总工室负责依照相关规定向各单位传递更新的国家标准及目录。a.紧急信息由发现部门迅速报告公司土要负责人，负责人组织处理，将处理结果传递到各相关部门及时解决，和质量、环境及OHS管理体系有关的事件需报

9、品控中心。b.其他内部信息获得者可川《信息联络处理单》反馈给本公司品保部（具他部门传递到品控中心），由品侏部和品控屮心负责处理，将处理结果传递到相关部门，必要时报总王室。2.4数据分析方法2.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统