蒙牛管理体系流程管理评审控制程序

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1、管理评审控制程序1目的范围对公司的质量、环境及OHS体系的运行情况进行评审，包括评价方针、忖标及体系改进的机会和变更的需要，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。适用于本公司对质量、环境、OHS体系的管理评审。2职责2.1总裁负责主持管理评审工作，并对体系运行情况进行综合评价。2.2管理者代表负责管理评审工作的组织协调，向总裁报告体系运行情况，提出改进建议,并跟踪报告决议的落实情况，审核管理评审报告。2.3品控中心负责管理评审工作的计划、组织、验证并收集提供评审所需的资料，进行管理评审报告的编制，跟踪验证各部门在评审后的纠止预防措施的执行情况。2.4各单位负责与本单位有关材料的

2、准备、提交，并负责落实管理评审中提出的相关决议。3工作程序3.1管理评审周期的确定管理评审工作每年至少进行一次，间隔期不超过十二个月。当出现下列情况之一时，总裁可决定进行评审：a.公司组织机构、产品范围发生重人变化；b.质量、环境及OHS体系需作重人调整；c.国家冇关质量、环境及OHS的政策、标准及法律法规和相关要求发生较大变更：d.发牛重大质量、环境及OHS事故；e.顾客及相关方有严重问题投诉或连续投诉；f.即将进行第二、三方审核；g.内部审核时出现严垂不符合。3.2管理评审的内容a.质量方针、环境方针及OHS方针的适宜性；b.上年度质量、环境、OHS目标指标完成情况的总结评

3、价，下年度质量、环境及OHS1=1标指标的确定；c.组织机构、资源配备的合理程度；d.顾客满意率调查结果；e.顾客、相关方对质量、环境及OHS方面的投诉；f.内部体系审核及外部体系审核结果；g・体系运行的充分睦和有效性；h・质量、环境、OHS行为与相关法律法规的符介性；i.纠正和预防捲施执行情况；1重人环境因索、重点危险源的控制情况；k.OHS事故、事件调查及分析的结果；l.监测测量手段、方法的适宜性；m.以往管理评审的跟踪验证n.：体系变更、改进的建议；o.根据实际的需要加入其他评审内容。2.3管理评审的形式采用会议评审形式，必要时采用现场检查验证。2.4管理评审的准备3.4

4、。1品控中心根据总裁决定的评审日期及内容编制评审计划，対评审目的、评审依据、评审内容、评审议程及需提供的资料与铀口人员等作出规定，并在评审前二十天内以书而形式报管理者代表审核，总裁批准后分发至相关单位。3.4。2各相关单位依据管理评审计划耍求，结合本单位的实际情况，准备汇报材料，经单位负责人签字确认后提询报送品控中心。3.4。3品控中心负责进行评审材料的收集汇总，并将汇总的评审材料报管理者代表签字确认。3.5管理评审的实施3.5.1总裁主持管理评审会议，各单位负责人与相关人员准时参与。3.5O2管理者代表分别做质量、环境及OHS体系运行情况的分析报告。3.5o3参加会议人员对计

5、划规定内容进行逐项评审，并决定体系及过程改进、与顾客要求有关的产品改进、资源要求筹有关措施。3.5。4总裁对所涉及的评审内容及讨论分析结果作出综合评价，特别是体系的薄弱环节,对评审厉的改进活动提出明确要求。3.5.5在进行管理评审时，品控中心负责做好会议记录和签到。3.6管理评审的报告由品控中心在管理评审会议结束后一周内依据管理评审会议记录编制《管理评审报告》,报管理者代表审核，总裁批准后，发放至各相关单位执行。3.7纠正预防捲施的实施和验证3.7.1各单位依据《管理评审报告》的内容，对本单位需要整改的方面进行计划研究，并制定相应措施，予以整改。当纠正措施涉及两个以上的单-位或

6、资源条件发生改变时，由管理者代表进行协调。3.7.2品控中心根据评审结果对各单位纠正预防措施的实施情况进行跟踪验证，具体执行能11正和预防措施管理程序趴3。7.3管理评审产生的相关记录由品控中心存档管理，包括管理评审计划、评审询各单位准备的评审材料、评审会议记录及管理评审报告等。4相关文件《目标指标和管理方案控制程序》能1正和预防措施管理程序》《内部审核管理程序》《记录控制管理程序》5记录管理评审计划管理评审记录生效日期:2002/8/20管理评审报告审批：雷永胜审核：刘艳辉起草：李巧霞