蒙牛管理文件内部审核管理程序

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1、内部审核管理程序1目的范围验证本公司质量、环境及OHS活动和有关结果是否符合本公司质量、环境及OHS管理方针与体系标准要求，确保质量、环境及OHS管理体系运行得到有效实施、保持和改进。适用于本公司质量、环境及OHS管理体系覆盖所有部门的内部审核全过程。2职责2．1总裁对公司的质量、环境及OHS体系运行情况全面负责。2．2管理者代表负责内部质量、环境及OHS管理体系审核工作，并负责向总裁反馈有关体系运行情况。2．3品控中心负责内部审核工作的具体组织、实施与监督。2．4各单位负责本单位管理体系的例行审核与日常检查工作。2．5各单位下属部门负责本部门管理体系的例行

2、审核与日常检查工作。3工作程序3．1审核人员的要求a．经过统一培训，具备国家或企业内审员资格证(HACCP／SQF2000c”内审员接受过系统培训即可)；b．与受审核区域无直接关系；c．具有一定经验和较强交流能力；d．持以公正、公平的审核态度，服从审核组长的安排。已经过统一培训且成绩合格，但未获取资格证的审核员，可在内部审核中见习。审核组长除了具备以上条件外，还应具有较强的组织能力。3．2审核周期的确定全公司范围内的体系审核由品控中心组织，每年至少进行一次(间隔周期不超过12月)，覆盖本公司质量、环境及OHS管理体系覆盖的所有部门。各单位每年至少组织两次本单

3、位范围内的体系检查工作(间隔周期不超过6个月)。另外，为保持体系的符合性、适宜性与有效性，在出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部体系审核：a．体系初期建立时或在接受第二、第三方审核之前；b．方针目标、组织机构、体系结构发生重大变化时；c．法律、法规以及其他外部要求的变更；d．在认证证书有效期结束需换证前；e．公司发生重大质量、OHS事故时。3．3编制审核计划3．3．1每年年底由品控中心根据体系活动区域的状况、重要程度及以往审核的结果，编制下一年的年度审核计划，交管理者代表批准后发放，并按计划组织实施。3．3．2审核计划包括：a．审核的目的、范围、依据和

4、方法；b．受审核部门的重点要素或章节；c．具体审核实施日程安排；d．审核成员的分工情况。公司可根据需要审核质量、环境及OHS体系覆盖的全部或部分部门，也可以专门针对某体系要素要求进行重点审核；但全年的审核必须覆盖质量、环境及OHS管理体系的全部要素与所有覆盖部门。3．4审核准备3．4．1总裁任命内审组长与内审员。3．4．2审核组长编制审核计划，报管理者代表审批后，明确组员分工。3．4．3审核计划报管理者代表审批后，由品控中心以书面形式通知各受审核单位。3．4．4受审核单位如对审核安排有异议，必须在接到通知两日内反馈到品控中心，经双方商讨后确定审核计划更改情况

5、。3．4．5各审核小组依据分工情况组织编制审核检查清单，报审核组长批准后实施审核。3．5买施审核3．5．1首次会议审核组长负责在审核实施前土持召开首次会议，审核组全体成员及受审核方负责人必须参加。会议介绍审核组成员及分王情况，审核目的、范围、依据、方法和程序，确认审核实施计划，明确受审核部门陪同人员，做好签到与会议记录。3．5．2各审核小组依据分工情况与审核检查清单具体实施审核。3．5．3现场审核时，审核员必须持以公正、客观的态度和科学、严谨的工作方法，依据《内部审核检查清单》进行随机抽样检查。审核应以相关法律法规、国家标准及企业规定为准绳，收集客观证据，认

6、真做好检查记录，并由被审核部门负责人或陪同人员签字确认。审核中对上次内审所采取的纠正措施进行持续有效的评价。3．5．4审核员在审核结束后将审核资料整理好，并对审核结果做出初步判定。3．5．5审核组长在审核结束召开审核组全体会议，对审核结果做出最终判定。由内审员依据判定结果认真填写《内部审核不符合项报告单趴3．5．6不符合项类别a．严重不符合项：指系统性或区域性不符合，即体系某要素或章节性失效或某部门体系整体性失效(HACCP／SQF2000c”体系指造成严重危害后果的情况)。b．一般不符合项：指体系实施性不符合或效果性不符合，即未按规定要求实施或实施效果未能

7、达到规定要求。c．观察项：指构不成一般不符合或文件中未明确规定的不符合。3．5．6审核组长编制审核报告，列写《内部审核不符合项分布表》，报管理者代表审批后，由品控中心连同《内部审核不符合项报告单》分发至相关部门或个人。3．5．7末次会议审核组长在审核后召开末次会议，管理者代表、审核组全体人员与受审核部门负责人必须准时参加。会议由审核组长报告审核工作实施情况、不符合项分布情况与审核结论，并限定不符合项的整改期y艮。3．6纠正措施的制定3．6．1受审核方接到《内部审核不符合项报告单》后，负责组织相关人员或部门进行原因分析，制定纠正和预防措施，明确责任人、责任区域

8、及完成期限，并由各单位第一负责人签字确认后实施。3．