程序培训2013

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1、程序培训1、关于违反工艺现场处罚程序的有关规定2、不合格品控制程序3、质量记录控制程序4、增项工资审批程序5、现场问题反馈程序6、缺件代用程序关于违反工艺现场处罚程序的有关规定为了加强产品质量监督，确保现场处罚程序的规范，真正达到提高产品质量的目的。根据现场质量管理考核标准和结合企业实际情况，特制定以下现场处罚程序规定：1.检验员对违反工艺的处罚应严格按照2007年新的考核标准执行。2、质检人员现场检查中发现问题时，应及时告知当事人，当事人应及时进行整改。3、质检人员对发现质量问题在查明原因事实后，应根据现场质量管理考核标准规范填写金华青年汽车制造有限公司质量管理当场处罚单，处罚内容应明确，

2、由当事人和被处罚(或连带)人领导签字，检验员及其组长等人员签字确认后无异议反馈的生效。具体按以下标准执行。（1）、现场处罚单金额在50元（不含50元）以下的，被处罚人和检验员签字、检验组长确认后无异议反馈的生效。（2）现场处罚单金额在50元（含50元）以上，100元（不含100元）以下的被处罚人及工段长和检验员、检验组长签字确认并召开现场质量分析会后生效。（3）、现场处罚单金额在100元（含100元）以上，200元（不含200元）以下的，在前述条款基础上经车间主任及质管部部门领导签字确认并召开现场质量分析会后生效。（4）现场处罚金额在200元（含200元）以上的，需经制造部经理、质管部经理、

3、总质量师签字确认并召开现场质量分析会后生效。(5)、在现场处罚单上被处罚人及其领导不签字时，经查违反工艺处罚条例事实清楚、确属态度原因的，根据上述权限经质管部等相关领导研究决定后现场处罚单同样生效。(6)、以上处罚额度指单人处罚金额，对同一次问题不得拆分处罚，多人一次处罚金额超过500元时，需经总质量师签字确认并召开现场质量分析会后生效。4、检验员有权对质量意识较好且能在生产过程中自觉查出问题和纠正者，有权对其进行适当奖励。奖励标准权限参照处罚标准。5、相关责任人对处罚决定不服的，可以在一周之内向质管部经理、公司总质量师、总经理、总裁或董事长等申诉。6、违反工艺单人处罚金额在50元（含50元

4、）以上，100元（不含100元）以下的，质检人员应召集相关工段的操作工、班组长、工段长、检验组长参加现场质量分析培训会，作好现场分析会的纪要，与会人员签到，并监督做好纠正预防措施。7、违反工艺单人处罚金额在100元（含100元）以上，200元（不含200元）以下的，质检人员应召集相关工段的操作工、班组长、工段长、车间主任、工艺员检验组长及检验分线主管参加现场质量分析培训会，作好现场分析会的纪要，与会人员签到，并监督做好纠正预防措施。8、发生较大质量问题或违反工艺单人处罚金额在200元以上（含200元）的，质检人员应召集相关工段的操作工、班组长、工段长、车间主任、工艺员、制造部经理、检验组长及

5、检验分线主管、质管部经理参加现场质量分析培训会，作好现场分析会的纪要，与会人员签到，并监督做好纠正预防措施。9、出现质量问题召开现场质量分析会时，除出现问题的工段、车间相关人员外，质检人员同时要通知其它线相同工位的人员参加。若在其它线相同工段出现同一质量问题无须再召开，可视同为屡次发生。10、参加现场质量分析培训会的人员，在接到质检人员通知后20分钟内必须到会议现场，否则按未参加者处罚50元/次，迟到者按2元/分钟制度执行。11、对质量意识淡薄，屡次发生同一质量问题的员工，质管部有权对员工加倍处罚（不需要再召开现场质量分析培训会），或建议调离岗位，直至退回人力资源部。对多次发生类似质量问题的

6、工段领导应承担领导责任。发生重大质量事故的，车间主任、制造部领导应承担相应领导责任。12、为确保产品进度，在不影响产品质量的前提下，可作合理调度，部件的质量在实际运作过程中与生产进度发生冲突时必须服从检验工作，并按第一责任人制度执行不合格品控制程序1目的2范围3职责4程序5相关文件6质量记录目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付，确保产品质量符合规定要求。范围适用于本公司车辆生产过程中对采购产品及过程半成品、成品及交付后产品发生的不合格品的控制。职责3.1质管部是负责不合格品控制的主要职能部门，负责对采购、过程半成品，成品的不合格品的标识和记录，组织对不合格品的评审。3

7、.2国内采购部或进出口部参与采购产品不合格品评审，并组织实施。3.3制造部参与过程半成品，成品的不合格品评审，并负责实施纠正措施。3.4客研所从技术和预期使用上对不合格品作出处置建议。3.5总质量师负责作出不合格的最终处置意见（当相关方意见不一致时）。3.6物流部负责车间退回的不合格品的管理，并定期与国内采购部或进出口部衔接处理一次。3.7国内采购部或进出口部负责采购产品的不合格品的管理，及时向供方办理退货索