水泥企业质量管理体系内审培训

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1、质量管理体系内部审核2013年3月授课人：***1主要内容n引言质量管理体系审核概论n公司质量方针、质量目标n第一节内部审核的一般步骤n第二节内部审核的基本要求和特点n第三节内部审核策划n第四节内部审核实施n第五节内部审核报告n第六节跟踪审核2质量管理体系审核概论1．质量管理体系审核含义n为获得质量管理体系活动和其有结果的证据，并对其进行客观的评价n以确定是否满足质量管理体系要求所进行的系统的、独立的形成文件的过程。2．质量管理体系审核的目的n——确定质量管理体系与标准的符合性n——实施保持的有效性3公司质量方针、质量目标n5.3.1公司的质量方针是

2、在公司进行征集的基础上，经相关部门认真讨论由总经理最终确定并批准发布实施，其内容为：n“高品质高标准高素质”。n5.3.2质量目标na)出厂水泥合格率100%；富裕强度合格率100%；nb)包装水泥20包总重量≥1000kg，单包净重≥49.5kg合格率100%，散装水泥计量合格率100%；nc)与质检机构对比合格率大于85%；nd)化验室内部仪器校验合格率100%。4第一节内部审核的一般步骤n一、审核策划n按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件主要指审核所依据的标准

3、、现场审核记录、不符合项报告等。主要有：n1、ISO9001标准n2、质量手册、程序文件、质量计划和记录n3、合同要求5第一节内部审核的一般步骤n4、有关法律法规要求n5、有关质量标准n检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划n通知审核是审核组向受审核方通知具体审核日期、安排和要求。n质量管理体系内审流程图6第一节内部审核的一般步骤7第一节内部审核的一般步骤n二、审核实施n以首次会议开始现场审核，审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不符合报告，形成审核结论，并以末次会议结束现场审核n三、审核报告n现场审核结束

4、后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。n四、跟踪审核n对审核后的区域过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在下一次审核时对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动持续的质量改进。8第二节内部审核的基本要求和特点n一、基本要求n1、审核程序n目的、范围、引用标准、定义、审核类别、审核的组织、审核的基本要求、审核员的确定和责任、审核计划、审核步骤、方法要求、分析与记录、审核报告处理、跟踪审核等。n2、内审重点n验证质量活动和有关结果的符合性，确定

5、质量管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适应性，评价达到预期目标的程度，确定改进措施。9第二节内部审核的基本要求和特点n3、审核计划n审核应对相关的所有过程和部门进行，在规定时间内覆盖为100%，过程审核应对所有关键过程和因素进行审核，产品质量审核应从适应性角度对最终产品按抽样标准定期审核，服务审核应以顾客要求、投诉为线索，主要进行售前售中售后服务的审核，不断满足顾客要求。n4、审核人员n经管理者授权，具备内审员资格。10第二节内部审核的基本要求和特点n5、审核资源n组织管理者应提供内审时所需的各种资源，包括人员、技术、设备、时间、经费等。n6、审

6、核结果n按要求整理综合，形成报告。及时有效的传递n7、审核文件n程序、标准、记录、报告、表格。保管档案化n8、纠正措施n对审核发现问题采取纠正措施，并实施跟踪监督。11第二节内部审核的基本要求和特点n二、内审的基本特点n1、主要动力来自管理者n2、重点是推进内部改进n3、审核人员来自组织内部n4、审核程序通常比第三方审核简单n第三方审核员是国家认可的具有资格的人员n第二方审核是顾客内部人员n5、审核的规范要求比第三方审核低n6、对纠正措施的跟踪控制比较及时有效n7、更有利提高质量管理体系运行效果n8、内审是管理者介入质量管理体系的重要工具12第三节内

7、部审核策划n一、制定审核计划n包括年度审核计划、审核活动计划（审核大纲）n1、年度审核计划n要点：a-包括质量管理体系、过程、产品和服务的审核；b-覆盖所有部门和过程，并突出关键部门和过程；c-覆盖所有关键过程、特殊过程；n2、审核活动计划n明确审核目的、范围、依据的文件、审核组成员和分工、受审核部门、首末次会议、审核报告日期等。13第三节内部审核策划n二、建立审核小组na-审核员不能审核自己的工作nb-审核员必须熟悉文件和程序、编制检查表、对前次审核结果跟踪评价。n三、编制审核表n对照标准条款，主要相关部门、过程分清主次，审核应有深度。n四、通知审

8、核n审核表示例：14第四节内部审核实施n一、首次会议n①传达落实审核计划、简要介绍审核方法和程序n提出落实审