申购管理制度

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1、申购管理制度（试行）1、目的：减少浪费、控制成本、提升效率。2、适用范围：适用XX公司。3、权责：3.1物控部负责制定管理规定、监督管理规定的执行情况。3.2各部门负责按本规定操作实丿施。4、定义：4.1生产性物料：在BOM表屮设定了定额标准的物料。4.2固定资产及设备改造：价值超出2000元或使用寿命在三年或以上的物料，未达到此条件定义为易损件。4.3五金辅材：为生产出成品所耗用的辅料、设备配件、易损件。4.4办公劳保：劳保用品、办公用品。4.5基建维修：现有厂房维修购买的建材。5、申购作业细则：5.用料计划：5.1.1年计划：6.1.1.

2、1每年12月25日前，各部门根据木部门上年度用料情况及下年度生产经营计划，依物料计划员设定的报表格式填报本部门下年度用料计划，并由部门经理审核，主管副总审批。5.1.1.212月28口前，物控部计划员汇总各部门计划并调查库存，制定〈下年度采购汇总表〉,转采购部制定《下年度采购数量及资金需求计划〉。5.1.1.312月31日前，《下年度釆购数量及资金需求计划〉报总经理审批后，作为采购供应商选择和谈判的依据，同时转财务部作为《下年度收付款资金预算表及贷款计划》的基础数据。5.1.2月计划：5.1.2.1每月25口前，各部门根据本部门近三个月用料情

3、况及销售市场信息，依物料计划员设定的报表格式填报本部门下月度用料计划，并由部门经理审批，各分公司由分公司总经理审批。5.1.2.2每月28口前，物控部计划员汇总齐部门计划并调杳库存，制定〈下月采购汇总表〉,转采购部制定《下月采购数量及资金需求计划〉。5.1.2.3每丿」30H前，《下月采购数量及资金需求计划〉报总经理审批后，作为采购依据，同时转财务部作为《下月收付款资金预算表及贷款计划》的基础数据。5.1.3周计划：每周五各部门用料计划员，在客户端制定《周用料计划表》，报部门负责人审批，每周二各部门报木周补充计划。5.1.4临时计划（急单）：

4、急单为保证生产经营的正常运行，紧急购买的物料，急单项数多，影响各部门工作效率，同时提高采购成本，尽量做好月计划和周计划，避免急单。急单采购时间由采购员与供应商协商特殊处理，缩短交货时间。对人为原因造成的急单进行问责。5.1.5以上所有计划经审批后提交给物料计划员，由物料计划员汇总核对库存后，转采购部采购实施。3.2申购规定：4.2.1生产性物料：物料按月申购，特殊订单除外，特殊订单申购时采用《临时申购单》，注明申购原因及客户代码。5.2.2固定资产及设备改造：物料按川或按周计划，物料中购时需在客户端填报《固定资产及设备改造申请单》。5.2.3

5、五金辅材：物料按周计划，每周二、五在系统屮填报.5.2.4办公劳保：物料按刀中购，平时除增编（以经审批的增编中请为准）接受临时中购计划外，其它情况不接受临时申购计划。5.2.5基建材料：按周计划，每周六报下周建材用料计划。6、申购物料到货时间：5.1物料到货时间由采购部每年12月20H前制定，物料计划员审核、总经理审批，发各部门参照中报用料计划。6.2每季度最后一个月的20日由采购部进行修订，物料计划员审批。7、安全库存量的管理：7.1设定安全库存量：7.1.1生产性物料：由产品经理每季度最后一个月25日修订，报主管副总审批，由物料计划员当月

6、30日前录入SAP系统。7.1.2设备配件：由设备部经理或分公司设备负责人每季度最后一个月25口修订，报总经理审批，由物料计划员当月30日前录入SAP系统。3.安全库存量申购：4.2.1当库存物料低于安全库存量时，仓管员进行中购，使用部门负责人审核，物料计划员审批。8、奖罚措施：8.1各部门未按本制度要求提供年计划和月计划，部门负责人按100元/次进行处罚。&2人为原因造成的急单，部门负责人按20元/次进行处罚。&3低于安全库存量未及时中购影响交期，仓管员按20元/次进行处罚。8.4按物料到货吋间统计，物料延期采购员按20元/次进行处罚。8.

7、5各部门未按木制度规定及时修订安全库存量、物料到货所需吋间吋，按100元/次进行处罚。8.6全年未造成罚款、未造成呆滞料部门，按500-2000进行奖励，产品经理和设备部经理奖励2000元，后勤部门经理奖励500元。9、相关流程：9.1.1生产性物料、五金辅材、办公用品、基建维修、外协加工申购流程图9.1.2固定资产及设备改造申购流程图9.1.3安全库存量设定流程图10、相关表单：10」年度用料预算表10.2月度用料预算表10.3周用料计划表10.4固定资产及设备改造申请单10.5临吋申购单10.6物料编码手册10.7安全库存设定表10.8物

8、料到货所需时间表修订记录/版本/时间制定/日期审核/日期批准/日期2013/11/06R/A.0新制定郑顶文2013-11-6