设备申购管理制度.docx

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1、设备申购管理制度1目的规范设备、备品配件采购、管理工作程序。2适用范围本程序适用于本公司所有生产设备、设备零部件、安装材料。3职责3.1生产部负责设备、备品配件的采购前期过程（计划单审核、考察等）控制。3.2采购部负责采购的实施。3.3其他部门负责采购申请及使用状况反馈。4工作程序4.1设备申购由使用部门根据生产的需求向设备部递交设备申购请求，并经技术部确认必要性及注明相关的技术参数要求，具体按《固定资产申购审批单》的格式内容填写。 4.2设备管理部根据《固定资产申购审批单》要求进行市场调研及性价、性能对比，提供设备选型方案。 4.3设备审批权限设备造

2、价限额（人民币）审批权限备案A单台设备2万元以下由审批B单台设备2-5万元由审批C单台设备5万元以上由审批4.4对于5万元以上的设备由设备管理部负责提供可行性经济评估，分管领导、使用部门和技术部协助完成，可行性经济评估完成后交公司总经理审批。 4.5 设备申购4.5.1购置申请：需添置设备的部门必须填写《设备采购申请单》，经生产部审核再经公司主管领导批准后进行具体实施。4.5.2 设备咨询：设备采购部门接到批准后的《设备采购申请单》后，对所需购设备进行咨询，内容包括：设备性能、设备零部件配置、机电一体化程度、价格（考虑零配件供应成本）、售后服务等；并整

3、理优选出至少三家供应商的资料，以备决策参考。4.5.3 设备考察：经过初步筛选后，对新的供应商需进行实地考察，内容包括：企业实力、生产规模、实际加工能力、信誉度、售后服务机制、特种设备加工许可证、交货周期、付款方式、运输方式等，并提交考察书面报告。4.5.4供应商确定：根据咨询、考察情况，生产部会同采购部进行会审，选出两家供应商，与其进行磋商合同条款，报请生产总监、总经理，确定最佳供应商。4.5.5签订合同：由公司设备采购小组根据以上情况的结果，与供应商签订设备购置合同，并按合同条款负责实施。4.5.6设备制作跟踪： 设备订购合同实施后，生产部负责对设

4、备的制作进行跟踪，审核内容包括材料的使用情况、机械和电气配件的配置是否符合合同要求，并对设备制作进度进行督促；4.5.7 设备开箱验收：按照设备验收管理制度执行。4.6备品配件申购：非计划性请购、周、月计划配件和大修计划配件采购（以周计划为最短周期）。4.6.1设备部提出申请，统一由生产部填写《材料申购单》，经生产部领导审批后，再经过公司领导批准后进行具体实施。4.6.2公司采购部负责实施采购。4.6.3设备部配合采购部选择恰当的供应商，按质按量采购。4.6.4配件入库前由设备部进行质量验收，并出具《材料验收单》。4.6.5验收合格后，采购部会同仓库管

5、理员办理入库手续，不合格的，由采购部负责进行退货处理。未按程序批准采购的配件不得办理入库手续。4.6.6公司财务部门凭生产部部的《材料验收单》和仓库入库单进行入帐、付款。