采购项目管理规范

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1、采购项目管理规范文件编号：HBZY-TT-CG-1版本：01目的为规范采购项目管理流程、管理职责和工作要求，使采购项目实施各项管理工作科学化、合理化，使采购项目各里程碑阶段提交成果规范化，并对采购项目实施全过程进行监控。适用范围适用于湖北中烟工业有限公司所有采购类项目的工作管理，木规范解释权属于湖北中烟科技开发部。管理要点、职责分配和工作要求项目管理过程策划立项管理节点业务需求部门科技开发部预算委员会投资委员会文件/记录/资源业务需求部门提交项目建议书，由部门领导或中烟公司业务归口部门审核后提交科技开发部汇总。确定

2、是否需要进行可研。对需要可研的项目组织可研报告的编写，并对可研报告进行审核。对符合申报立项条件的项目填报立项申请报告，并将项目建议书和可研报告作为附件，提交到公司投资委员会。投资委员会在公司投资管理系统中完成立项审批，并将结果反馈到科技开发部。项目建议书可行性研究报告项目立项申请表投资项冃费用构成表文件模板名称Hbzy-IT-101_模板_可行性分析报告3>.docHbzy-IT-101_模板_项目费用构成表.xlsHbzy-TT-101_模板—项目建议书.docHbzy-lT-101_模板—项目立项申请表.doc

3、项目启动管理节点科技开发部经济运行部审计部财务部监察部公司领导文件/记录/资源编制项目启动报告（项目团队、总体计划和项目操作方式建议）并报部门领导审核。提交到公司领导审核。综合科技开发部和公司领导的意见确定项目采购方式。公司信息化主管领导对启动报告进行审核，并签署意见。项目启动报告文件模板名称Hbzy-IT-102_模板—项目启动报告.doc招标选型管理节点业务需求部门科技开发部经济运行部文件/记录/资源对需求说明书进行确认。科技开发部项目经理组织编制需求说明书。确定外部招标单位，并负责签订委托招标协议书。督促外部

4、招标单位完成招标过程，并发布中标通知。负责对招标过程文档进行归档。对需求说明书进行审核。需求说明书文件模板名称1、Hbzy-IT-101_模板—需求说明书・doc管理节点业务需求部门科技开发部招标管理办公室文件/记录/资源对招标计划书、需求说明书进行确认。科技开发部项目经理组织编制招标计划。负责招标过程：发售招标书、接收投标方案、发布评标通知、答疑。负责组织评标小组进行评标。负责发布中标通知。负责对招标过程文档进行归档。对招标计划书进行审核。招标计划书需求说明书投标邀请函领取招标资料确认书选型需求书应标商信息及简介

5、答疑书中标通知书Hbzy-IT-10L模板■招标计划书.docHbzy-TT-101_模板—技术需求书.docHbzy-lT-101_模板—投标邀请函.docIIbzy-IT-101_模板—领取招标资料确认书・docHbzy-IT-101_模板—选型需求书.docHbzy-IT-101_模板.应标商信息及简介.xlsHbzy-TT-101_模板_答疑书.docHbzy-lT-101_模板—中标通知书.doc管理节点科技开发部审计部财务部监察部公司领导文件/记录/资源编制委托计划书。编制技术需求书并发放给委托开发商。

6、接受开发商提交的技术解决方案。组织专家小组对方案进行审核。组织谈判小组与开发商合同谈判。对过程文档进行归档。审核委托计划。参与谈判小组监督商务谈判。审批委托计划。委托计划书技术需求书llbzy-IT-101_模板_项目委托书.docHbzy-IT-101_模板—技术需求书.doc合同签订管理节点科技开发部财务部审计部法律改革部中烟公司办公室文件/记录/资源负责起草合同，并督促承包商签字盖章。部门领导对合同进行审核。其中经济合同小于50万的由部门领导直接签署后盖部门盖章生效。对于大于该金额的由部门领导审核后报财务部、

7、审计部、发改部审核。财务部对合同进行资金审核。审计部对合同过程进行审核。发改部对合同条款进行审核。发改部对合同进行归档管理。办公室对签署的合同盖合同章。合同信息汇总表采购合同文件模板名称Hbzy-IT-404模板合同信息汇总表.xlsHbzy-TT-404_模板—采购合同资金支付管理节点科技开发部财务部信息化主管领导文件/记录/资源负责汇总编制所有在建IT项目的资金月度计划，并报财务部审核。根据月度资金计划表和项目合同、项目进度和项目阶段性成果编制项目付款中请。负责对经过审批的付款申请录入资金监管平台。财务部对月度

8、资金计划表进行审批。对付款申请进行审核。对科技开发部录入资金监管平台的支付申请信息执行支付。对实际支付信息想科技开发部进行反馈。对项目付款申请进行审批。资金计划表付款中请表文件模板名称Hbzy-1T-41O5_模板—资金计划表.docHbzy-IT-4105_模板_付款申请表.doc工作计划控制管理节点项目组（联合甲乙）问道公司科技开发部文件/记录/资源负责