危害辨识与风险评价工程建设企业HSE体系量化审核检查资料

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1、工程建设企业HSE体系量化审核检查表（公司版）要素5.3■策划（危害辨识与风险评价）受审核单位：受审核部门：审核时间：审核要素审核项目审核内容榆杳表代码评分说明审核审核发现检查数量存在问题数量3、危害辨识、风险评价和控制措施（800分）危害辨识与风险评价⑷0分）1.建立危害因素辨识、风险管控管理制度和程序文件。（10分）whbs-11•审核企业、二级单位，查阅资料。分级建立了危害因素辨识和风险管控管理办法或明确了相关管理要求。全部满足，得5分；英他情况，按比例得分。2•审核企业和二级单位、基层单位/项目部的生产、

2、安全环保、技术、科研等部门，查阅资料，各管理层级、业务部门、管理环节对分管范围内的危害辨识、风险防控工作明确了管理范闱、工作程序和监督、指导直线下级等责任，责任消晰，管理流程和要求明确。全部满足的，得5分；其他情况，按比例得分。2.根据实际，明确了适用的危害辨识方法，并对相关人员进行了培训，相关人员有能力正确掌握要求。（60分）whbs-21•市核企业、二级单位和基层单位/项目部，查阅资料和访谈生产、设备、技术、安全环保等部门负责人、项目经理及相关业务管理人员、关键岗位员工，清楚相关职责，了解掌握不同业务应采取的

3、危害辨识方法和工作流程。全部做到的，得10分；其他情况，按比例得分。2•查阅资料、访谈人员，金业、二级单位和基层单位/项LI部（包括承包商），分別结合实际组织对与危害辨识相关人员进行了培训，培训而达到了100^全部做到，得30分；其他情况,按比例得分。3.访谈相关人员，经培训的人员能够理解和正确使用危害辨识方法。全部满足，得20分；其他情况，按比例得分。3.成立危害因素辨识和风险评价小组（30分）whbs-31•审核企业、二级单位、基层单位/项hl部，查阅资料。分别成立了由第一责任人（或授权其他负责人）任组长的危

4、害因索辨识和风险评价小组；全部满足，得10分：其他情况，按比例得分。2・危害因素辨识和风险评价小组成员应涵盖设计、施工、技术、设备、采购、安全环保、质量、项冃管理等相关专业，人员应具有相关工作经验。项H部评价小组应包括承包商相关人员。全部满足，得20分；其他情况，按比例得分。4.按规定开展危害因索辨识与风险评价活动(180分)whbs-41.查阅资料或访谈。企业每年至少组织一次危害因索辨识和风险评价活动(30分):(1)企业总部机关各部门/直属单位的负责人应组织木部门、本单位人员对业务管理范圉内的业务活动、工作环

5、境、人员出行等危害因素进行辨识，建立危害因素消单，评价确定重大危害因素。全部满足，得20分；其他情况，按比例得分。(2)企业风险评价小组应组织对总部机关各部门、所属单位(公司管理的项目部)评价确定后上报的.重大危害因索•进行评审.建立企业级重大危害因素清单。全部满足，得10分；其他情况，按比例得分。2•二级单位根据企业规定频次，定期开展危書因素辨识和风险评价活动(30分)：(1)二级单位各部门/直属单位应组织对业务活动、工作坏境、人员出行等危害因素进行辨识，建立危害因素清单，并按业务管理范围对基层单位/项LI部评

6、价确定后上报的重大危害因素进行专业评价，评价后确定本部门.木专业重人危害因素。全部满足，得20分；其他情况，按比例得分。(2)二级单位风险评价小组组织对机关各部门/直属单位和某层单位/项11部上报的重大危害因素进行评审，建立二级单位逼大危害因素清单，并上报企业主管部门。全部满足，得10分；英他情况，按比例得分。3.基层固定场所应按规定频次组织开展危害因素辨识和风险评价活动，评价后确定逼大危害因素清单，并报上级主管部门。全部满足，得40分；其他情况，按比例得分。4•各项H部应根据实际需要开展危害因素辨识和风险评价活

7、动(80分):(1)项冃开工前，项冃负资人应组织对项冃建设过程危害因素进行辨识，建立危害因素清单，评价后确定重大危害因素并上报二级单位主管部门，编制项目“两书一表”并由项H负责人批准。全部满足，得10分；取他情况，按比例得分。(2)项目开工后，项目负责人应根据工程实际，组织危害辨识小组相关人员对危害因素进行重新辨识和评价，-10修订后建立新的危害因索清单和重大危害因索清单并及时报主管部门更新，结合评价情况修订“两书一表”o全部满足，得10分；其他情况，按比例得分。（3）跨年度项冃在每年底/初或复工时，项冃负资人应

8、重新组织危害因素辨识和风险评价，建立年度或复工后危害因素淸单和重人危害因素淸单，并及时上报主管部门。全部满足，得10分；其他情况，按比例得分。（4）在危险性较大的分部分项工程和采用新材料、新技术、新工艺、新结构、新设备进行施工作业前，项目负责人应组织对危害因素进行辨识和风险评价，建立危害因素消单和重大危害因素消•单。全部满足，得30分；发现有1项不满足要求，不得分。⑸各承