工程建设企业HSE体系量化审核检查表（承包商与供应方)

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1、工程建设企业HSE体系量化审核检查表要素5.5-实施和运行（承包商与供应方）受审核单位：受审核部门：审核时间：审核要素审核项目审核内容榆杳表代码评分说明板块审核审核发现检查数量存在问题数量11、承包商少供应方（1000分）承包商（800分）1.建立了承包商HSE管理制度或明确了相关要求，内容完整、流程清晰.相关部门和人员消楚相应职责。（30分）cbs-11.査阅文件，企业建立了承包商HSE管理制度或明确了相关要求，得5分；未做到的，不得分。2•审核二级单位（一般不少于2个），查阅文件.冇明确的承包商HSE管理要求，得5分。未明确的，不得分。3•查

2、阅上述文件，职责明确、内容完整、流程消晰，明确了不同承包商的管理部门以及承包商准入、选择、使用、绩效评佔等管理要求。全部符合，得10分：其他情况，由审核员判断得0-9分。4•访谈企业、二级单位的承（分）包商管理人员（一般不少于5人），清楚相关职责、流程和工作要求。全部消楚，得10分；英他情况，由审核员判断得0-9分。2.对承包商进行了安全坏境资质审查，记录完整。（40分）cbs-21•审核企业、二级单位的承包商（一般不少于3家）,查阅其安全资质（含安全生产资质证书、环境保护体系认证证书、HSE管理机构、体系文件、安全业绩等）审查资料。全部进行了安

3、全环境资质审查，得10分；低于50%满足，不得分。2•查阅上述资料，承（分）包商信息资料齐全.有效，审查记录完整，并有安全部门审查意见。全部符合，得30分；1项不满足要求，不得分。3.建立了合格承包商目录，并及.时更新。（30分）cbs~31•查阅资料，企业建立了合格承（分）包商目录，得10分；未建立的，不得分。2•审核二级单位（一般不少于2个），查阅资料，按要求建立合格承（分）包繭目录。全部符合要求，得10分；其他情况,由审核员判断得0-6分。3•上述合格承（分）包商目录进行了及时更新，得10分；未及时更新的，不得分。4.企业、二级单位按规定选

4、择承包商，明确项目HSE风险防控要求及承包商的资质、能力、安全标准等要求。（20分）cbs-41.审核企业、二级单位。查阅招标文件或谈判记录，针対项冃各类11SE风险，分别明确了项冃I1SE风险防控耍求，得10分；其他情况，得0-8分。2•审核企业.二级单位。查阅资料。承包商的资质.能力、安全标准等符合要求.得10分：1项不符合，不得分。5.企业、二级单-位与中标单位签订安全生产合同或协议。（40分）cbs-51.审核企业或二级单位的中标单位（一般不少于3家），查阅资料，企业或二级单位与屮标单位签订安全生产合同或协议（一般不少于3个）。全部符合，

5、得20分；发现有1家未签订的情况，本“评分项”不得分。2•企业和二级单位承建工程项H有分包的，查阅承（分）包商承包合同（一般不少于3个）及和关资料，明确了分包的冇关11SE要求，内容完整（包含了项目作业内容、要求、项H危害、双方安全生产权利和义务以及安全生产违约责任与处理等）。全部符合，得20分；80%及以上符合，得12分；50%^80%符合，得8分；共他悄况，不得分。6.对承包商参加项目的所有员工进行入厂（场）施工作业前的安全培训与教育，并考核合格。（270分）cbs-61•审核二级单位和基层单位/项冃部，查阅资料和访谈人员。（1）二级单位在承

6、包商首次进入承担工程项目前，应组织対承包商人员进行专项11SE培训，各类人员培训内容、培训时间符合国家安监总局3号令有关要求，培训内容还应包括木单位的I1SE规章制度、两书一表、安全技术措施要求、应急预案、事故及事件管理、HSE信息上报等。全部符合，得30分；80%及以上符合，得18分；50%~80%符合，得12分；其他情况，不得分。（2）人员调整岗位或离开本岗位后重新上岗操作的，应重新对其组织进行培训，培训内容、培训时间与初次培训相同。全部符合，得30分；80%及以上符合，得18分；50旷80%符合，得12分：其他情况，不得分。（3）基层单位/

7、项目部在承包商进入项目时，应组织对承包商人员的培训记录、培训考核持证悄况进行审查，所有人员应在审查合格后方可进入项全部符合，得30分；1人不合格者，不得分。（4）基层单位/项部应在承包商正式进行作业前，组织对承包商所有人员进行入场安全培训教育，培训内容包括规章制度、1ISE要求和操作规程等，培训应保留记录，培训结束后应对承包•商人员的安全技能、知识等进行考核，考核合格后方可进行作业。全部符合，得30分；1人未接受培训或培训不合格，不得分。2•审核二级单位或基层单位/项H部.每年制定了针对承包商的安全教育培训计划。全部符合，得30分；80%及以上符

8、合，得18分；50%'80%符合，得12分；其他情况，不得分。3•审核承包商。承包商应根据施工风险和项H管理要求，组织对全员进行THSE