最高管理层内审检查记录表

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1、审核部门总经理、管代条款检杏内容审核结果判定不合格记录4.1与总经理交谈、了解企业质量管理体系有哪些过程？5.11.总经理对满足顾客要求的认识如何？以何种力式传达满足顾客要求的重要性？应提供证据。2.是否确定了适用的法律法规（有哪些）？3.总经理是否组织制订质量方针和目标？4.如何开展管理评审？5.总经理是否确保提供、建立、实施、保持和改进质虽:管理体系所需的资源？是否有实例佐证。5.21•“以顾客为关注焦点”的经营理念是否在企业小得到树立？企业的关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意的顾客身上？2.在确定顾客的需求和期望时，是否考虑与产品有关的

2、义务（如対健虑和安全的责任、环境保护）和法律法规要求，并将其转化为企业的II标、指标和要求，是否采取措施并得到落实和实现？3.如何通过调査、座谈会等测量顾客的满意程度。5.3查阅质量手册或单独形成文件的质量方针，是否符合以下方而的要求？1.质量方针是否与企业的宗旨和适应？是否与企业的总方针和一致并体现了企业的目标和特点？2.质量方针是否包含满足（顾客）要求和持续改进质量管理体系冇效性的承诺（承诺是否有实质性的内容）？3.质量方针是否为制订和评审质量目标提供了明确的框架（冇较强的方向性和指导性）？4.质量方针及其含义在企业各层次员工中是否充分沟通、

3、正确理解、协调一致、深入人心并得到贯彻和坚持？5.是否对质量方针在持续适宜性方面进行评审？审核部门总经理、管代条款检查内容市核结果判定不合格记录5.4.1在相关职能和层次上是否建立了质量目标，是否进行了分解，是否作出了进行分解的规定？H标之间是否协调一致？5.4.21.为实现质量H标以及标准4.1的耍求是否进行了质量管理体系的策划？2.策划的输出是否确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施（包括时间要求、贲任落实、对H标实现程度的检查、评价的方法）？3.对质量管理体系的变更进行策划和实诞时，过程是否受控，是否保持质量管理体系的完整性？5.

4、5.1査阅企业的质量职责分解、各部门的岗位职责。5.5.2最高管理者是否指定一名管代，使之：确保体系的建立、实施和保持？向最高管理者报告体系业绩和改进需求？确保在整个组织内提高对顾客要求的意识？（查管代的任命文件，对其职，权的规定，以及管理的其他丁作记录，如：内审、管理评审、签批的文件、向老总提交的报告等等）5.5.3最高管理者是否确保内部沟通、理顺内部关系？（查文件屮如何规定沟通方法，询信息传递、反馈、协调、配合的情况，反而检查有无互相推诿的现象）审核部门总经理、管代条款检查内容审核结果判定不合格记录7.1与管理者代表谈话，了解关于产品实现过程

5、的策划情况及结果。1.产品的质量目标和耍求有哪些？体现在哪些文件中？2.是否确定了针对产品的过程和资源？哪些过程需建立或己建立文件？3.是否确定了产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动？这些活动的耍求、所需客观证据、接收准则、认定和提供方式是否明确？4.产品实现有哪些关键过程或特殊过程？如何确保这些过程受控？其资源是否充足、适宜？5.为实现过程以及产品满足要求确定了哪些捉供证据所需的记录？是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？6.上述策划与质量管理体系其他过程的耍求是否一致、是否适合于企业的运作方式？8.1与管理者代表交谈如何

6、策划对产品的符合性、质量管理体系的符合性进行监视和测屋，对存在的不合格和潜在的不合格采取纠正和预防措施，策划的实施如何？&5与管理者代表交谈如何识别各种持续改进机会，怎样通过质量方针、H标、内审、管理评审、数据分析、纠正、预防措施，持续改进企业质量管理体系的有效性。与管理者代表交谈纠」E、预防措施的规定。怎样确定何时需制订纠正措施，抽查纠正措施实施记录，验证其效果如何？如何发现和确定所需采取的预防措施，若冇则抽査预防措施实施记录，验证其效果。编制：叶智校朱瑛黄将0期：3月5日审核：金文军日m：3月6日审核部门总经办条款检査内容审核结果判定不合格记

7、录4.21.询问总经办负责人质量管理体系的文件包押；哪些？2.本部门是如何对质量手册进行管理的？3.是否按标准要求编写了文件控制程序？4.文件发布前是否得到了批准，以确保文件的充分与适宜？5文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？文件是否按规定进行标识，保持淸晰，易于识别和检查？文件的更改和现行修改状态是否易•丁•识别?查阅文件发放、回收记录，捕查3-5份文件,看手续是否齐全和登记是否符合程序规定，更改手续是否齐全、正确和符合规定要求。。6.内部文件、外来文件、作废文件分别是如何控制的?有无适当的标识?7.对文件的修改有哪些耍求？

8、有修改时你是如何控制的。&从质量记录清单中抽查3-5份，检查质量记录的审批、填写、标识等是否符介要求。9.质量记录的保管、保存是否符合规