07内审检查记录表

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1、内审检查记录表№:018.2.2-04受审核部门高层管理者审核条款：Q4.1、5、6.1/H4.1、5、6.1部门代表参加人数地点办公室序号检查内容审核记录结论1234567询问为确保管理体系各过程有效运行和控制，包括对其进行监视、测量和分析，确保在体系范围内合理预期发生的食品安全危害得到识别、评价和控制，策划和建立了哪些体系文件？询问公司建立的管理体系，覆盖的产品/活动服务的范围、场所是什么？QMS具体删减了哪些过程？删减的理由是什么？识别了哪些外包过程？对这些外包过程是如何控制的？询问最高管理者如何实施管理承诺？如何向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性？询问公司的顾客

2、群情况，经识别后各种顾客主要要求是什么？如何确保顾客的要求得到确定并予以满足？询问公司的质量/食品安全方针是什么？如何确保方针在公司内得到沟通和理解？询问对方针的持续适宜性的评审是如何规定的？是否按规定实施？实际评审结果及改进效果如何？询问制定的目标的内容是什么？询问公司的目标指标以什么形式在公司的相关职能和层次上予以确定的？如何考核目标的实施？实施情况如何？有何证实？注：不符合项用“※”做标记，观察项用“＃”做标记。审核员：日期：内审检查记录表№:028.2.2-04受审核部门高层管理者审核条款：Q4.1、5、6.1/H4.1、5、6.1部门代表参加人数地点办公室序号检查内

3、容审核记录结论8910111213询问为了实现目标，进行了哪些管理体系策划活动？询问各部门和人员的职责和权限是通过什么形式予以规定的？在实施过程中，如何进行沟通以确保职责和权限得到落实并有效执行？询问被审核的各位最高管理者，本人的职责和权限是什么？在管理体系运行中围绕职责抓了哪些工作？询问管理者代表/食品安全小组的职责和权限及执行情况。询问管理者沟通的主要方法有哪些？沟通的实施情况及效果如何？索阅外部沟通人员被指证的证实。询问是否对公司可能发生的潜在紧急情况和事故进行了策划，是否发生过影响食品安全的紧急情况和事故？索阅相关记录是否符合要求注：不符合项用“※”做标记，观察项用“

4、＃”做标记。审核员：日期：内审检查记录表№:038.2.2-04受审核部门高层管理者审核条款：Q4.1、5、6.1/H4.1、5、6.1部门代表参加人数地点办公室序号检查内容审核记录结论14151617询问是否策划了管理评审的间隔时间？最近实施的管理评审是什么时间进行的？（）索阅评审记录，是否证实了以下内容：（）由最高管理者主持；（）评审输入信息包括了标准相应条款的全部内容；（）就输入信息，对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，包括对方针和目标适宜性的评价；对管理体系改进的机会和变更的需要进行了评审并做出了哪些结论？其中评审输出包括了哪些改进决定和措施？询问并核查管理评审做

5、出的改进决定和措施是否落实到有关部门并形成改进计划？实施效果是否满足要求？询问如何结合公司目前的状况，策划提出并确定资源需求的（包括人、财、物及基础设施和工作环境等）？询查对体系持续更新的策划和实施情况如何？注：不符合项用“※”做标记，观察项用“＃”做标记。审核员：日期：内审检查记录表№:048.2.2-04受审核部门高层管理者审核条款：Q8.1/H8.1部门代表参加人数地点办公室序号检查内容审核记录结论1819询问并查证为开展监视、测量、分析和改进活动，公司策划并输出了哪些程序、管理办法等文件？这些文件中，明确了哪些统计技术在内的适用方法？具体在什么活动中应用？询问对控制措

6、施/组合确认所需的过程及验证和改进体系是如保策划及组织实施的？注：不符合项用“※”做标记，观察项用“＃”做标记。审核员：日期：内审检查记录表№:058.2.2-04受审核部门质量管理部审核条款：Q4.2.14.2.3/H4.2.14.2.2部门代表参加人数地点办公室序号检查内容审核记录结论12345文件控制是否制定了程序、规定？查阅有效文件清单，核查所列文件是否全面？抽查其中手册、程序、第三层文件若干份的审批、标识、发放等情况？查阅对文件进行评审和修订及再批准的情况？查询文件（包括外来文件）的使用、更改、作废、销毁及保存情况？1.注：不符合项用“※”做标记，观察项用“＃”做标

7、记。审核员：日期：内审检查记录表№:068.2.2-04受审核部门质量管理部审核条款：Q4.2.4/H4.2.3部门代表参加人数地点办公室序号检查内容审核记录结论1234记录控制是否制定程序、规定？查阅记录清单，是否全面覆盖了标准要求的内容？是否规定了保存期？是否符合相关法规要求、标准要求？抽查若干份记录，查看其填写的是否符合要求（包括标识、清晰、签字等）？查询对记录的收集、归档、检索、贮存、保护，是否符合规定要求？1.注：不符合项用“※”做标记，观察项用“＃”做标记。审核员：日期：内审检查记录表№:0