范本2010内审检查记录表

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1、内审检查记录表TX/R-8.2.2-3审核员：王萍页数1/13审核部门最高管理者时间2010年11月28日时至时标准条款审核要点审核检查记录检查结果备注4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册5.2以顾客为关注焦点1.对所建立的质量管理体系是否得以有效实施和保持并改进QMS？2.对识别、确定的过程，管理情况如何？3.是否对确定的各过程进行监视、测量和分析？1.所建立的文件详略是否得当？适宜可操作？1.质量手册的内容是否适应本公司的实际情况？1.如何增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到满足？经查：能按标准及体系文件的规定、要求，各职能部门围绕公司

2、质量方针，按照公司质量目标和部门目标展开工作，去年质量体系依据新版ISO9001：2008版质量体系对公司质量体系进行了更新，质量体系保持实施情况良好，对改进QMS也做了一些实质性工作，各方面运转正常。查：对过程能按文件要求的准则和方法进行管理。查：通过查阅“过程检查表”，公司对主要过程进行了监视、测量和分析。查：根据各部门的运行情况来看，按ISO9001：2008标准建立的文件基本符合本公司的实际情况。同时为了使体系文件更完善，今年对质量手册和程序文件进行了适当的变更，增加对外包过程的描述。通过对文件的不断完善，各部门均反映文件非常适宜操作。所有过程均有相应的建立了相应的文件。

3、查：根据各部门所汇总的情况来看，各部门根据ISO9001：2008新版质量手册提出的质量方针、目标，明确地展开本部门的工作，实施以来取得比较理想的结果，充分说明该手册内容是适应本公司的实际情况的。同时为了激励各部门为了实现目标而努力。查：顾客的要求一般是通过电话、采购订单传真或者向销售人员提出。对于顾客的要求公司领导都能认真考虑，想方设法予以满足。如为满足客户的要求，重新申请北欧四国Nemko、Semko、Demko、Fimko认证，今年已陆续取得证书，虽然为止增加了近十万的认证费用，但使我司的电容产品认证齐全，使客户的要求得到满足，增强了顾客满意度。我公司始终以客户的要求为关注

4、焦点。YYYYYY内审检查记录表TX/R-8.2.2-3审核员：王萍页数2/13审核部门最高管理者时间2010年11月28日时至时标准条款审核要点审核检查记录检查结果备注5.4.1质量目标5.6管理评审6.1资源提供1.质量目标的设定是否合理？是否在相关部门得到分解？分解是否适宜？1.管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出等一些内容是否符合标准的规定？1.提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？查：今年为了使公司质量目标更加合理，激励各部门为了实现目标而努力，对质量目标进行了调整，其中原“废品损失率≦3.5%”调整为“废品损失率≦3.2%”。公司的质量目标有五条，围绕产品和顾

5、客的，各相关部门均按公司质量目标制订了相应的部门目标，使每一条质量目标均落实到相应部门。如第三条“废品损失率≦3.2%”，落实到相应的生技部的部门目标为“废品损失率≦3.2%”。又查2010年1~11月份的废品平均损失率为2.38%，达到部门及公司质量目标。所以，公司质量目标是分解到相关部门，并且分解是适宜的。查：2009年度的管理评审报告，执行人为李健军总经理，评审时间为2009年12月10日。又查今年管理评审计划在12月上旬进行，所以管理评审的执行人、时间间隔均符合标准文件的规定。又查2009年度的管理评审报告，评审输入有审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、纠正措施和

6、预防措施、以往管理评审的跟踪措施等八方面的内容；评审输出有质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求等三方面的内容，均符合标准文件的规定。经查，公司已提供的资源已能确保提供的产品达到顾客满意。为了更好满足顾客的需求，根据生产需要，今年着手评估移印机的更高的自动化程度，目前的自动移印机，需要一人操作一台机器，为了节省人力，提高效率，降低成本。要求各专业移印设备厂商提出全自动无人操作自动生产设备解决方案，目前已经与一家设备厂商进行了接冾，向其购买两台新的全自动化移印设备，新的设备无需人力操作，将极大的节省人力，并使生产产品的质量更加稳定，这样就能更好确保提供

7、的产品更好满足顾客的需求。YYY内审检查记录表TX/R-8.2.2-3审核员：王萍页数3/13审核部门最高管理者时间2010年11月28日时至时标准条款审核要点审核检查记录检查结果备注8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量1.内部审核是否按文件规定要求实施？2.是否记录了内审中发现的问题？是否及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？1.是否按规定要求进行了过程的监视和测量？查：2009年度内部审核提前制订了审核计划，编制了内部审核计划表，并委派有内审资