某某建设集团公司质量内审检查表

《某某建设集团公司质量内审检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、1900150430标准要求客观证据记录评估标准条号4.19」总要求项H部是否有外包过程？如有，是否对其进行了识别和控制？7.4.29.29.3是否根据牛产霊耍选择适合的劳务队伍？是否签定分包合同？该分包合同内容是否覆盖人员管理、质量、安全、进度、文明適工、结算及付款方式、违约处理等主要条款？7.2.27.3工程承包合同及合同评审情况？仃关人员是否清楚合同相关条款要求？7.2.310.6①与顾客的沟通情况，对顾客意见包插抱怨等的处理情况？②是否存在合同变更，如有是否经过再次评审，是否通知相关人员。8.2.113.2③是否制定了年度回访计划，执行的情况

2、怎么样？顾客满意①是否进行了顾客满意度的调查？调查记录？是否对调查记录进行了综合计算？满意度是否实现了质量目标?②是否针对顾客不够满意的地方进行了分析并改进？是否有对顾客不满意处理过程的记录？1900150430标准要求客观证据记录评估标准条号5.4.13.2①质量H标（含相关层次质量H标）建立情况，该质量目标是否符合法律法规、合同及组织自身要求？该目标是否可测量？7.5.310.5②项目质量目标的实现情况如何？是否对该情况进行分析并找出改进方向、制定必要的改进措施?是否进行T目标考核?标识和可追溯性①施工现场是否对原材料、外协件、半成品和库存物资进

3、行了适宜的标识？②是否对施工过程中各工序质量进行了的可追溯性唯一标识？8.2.410.5产品的监视和测量是否有过程产品、最终产品进行检验和试验的记录？查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录及质量统计记录。1900150430标准要求客观证据记录评估标准条号8.311不合格品控制是否!li现过不合格品？台帐？是否有不合格品的评审、原因分析、处置方案和纠正及再次验证记录？&412.2数据分析是否有数据收集资料？是否有数据分析结果及改进的建议和实施结果记录？8.5.213.3纠正措施是否制定了纠正措施？是否有纠正措施实施的记录和跟踪验证记录？8.5.313

4、.2预防措施是否有针对重点部位、关键部位或质量通病制定的预防措施？是否有跟踪验证记录?1900150430标准要求客观证据记录评估标准条号4.2.33.5文件控制%1是否有文件发放记录？是否有受控文件清单？受控文件及作废文件的管理情况？%1设计图纸、设计变更等技术文件收发情况，是否有关岗位均及时得到了相关有效的文件？%1外来文件是否进行了识别和控制？是否有建设工程质量法规清单及项廿部标准、规范、图集目录等，是否齐全、冇效？5.5.14职责和权限①项目部纽织机构是否完善？询问或査阅班子成员分工及管理部门职责建立情况，职责是否明确合理？②主要岗位人员职责

5、情况？制度建设情况？沟通方式、沟通是否充分？6.2.25能力、意识和培训①项目部管理人员及特种作业人员的持证上岗情况如何？②项口部是否有培训计划、记录？受审单位:内审员:审核口期:1900150430标准要求客观证据记录评估标准条号4.2.43.5记录控制①质量记录是否保持清晰，易于识别和检索？r1②质量记录的标识、保管、处置情况如何？7」10.210.4产品实现的策划①是否编制了《质量计划》、《施工组织设计》等策划文件？是否经过审批?②策划文件中是否包括产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则？7.2.110.5与产品有关的要求

6、的确定项目部是否收集了与产品有关的法律法规耍求？是否全而？是否有效？受审单位:内审员:审核口期:1900150430标准条号标准要求客观证据记录评估7.5.1生产和服务提供的控制10.5①是否有专项施工方案?②是否有相应的法律法规？③是否有作业指导书或技术交底？⑤是否有施工图会审资料？7.5.2生产和服务提供过程的确10.5认%1是否识别了特殊和关键过程？%1对特殊和关键过程的能力是否进行了确认？受审单位:内审员:审核口期:1900150430标准条号标准要求客观证据记录评估7.5.510.67.611.5产品防护①是否有产品防护措施或方案？②现场各

7、种物资的贮存环境是否合适？监视和测量装置的控制①项H部是否有计量器具的管理规定？是否实行分类管理？②是否有计量器具台账?%1是否有计量器具的周检计划和检定合格证？1900150430标准要求客观证据记录评估标准条号6.38.4基础设施①是否有各种机械设备使川及进场计划②是否有现场机械设备台账③是否冇机械设备管理和维护保养记录？④是否有设备、设施进场的验证？7.4.18采购过程①是否制定了评价、选择、重新评价的准则？②采购询是否对供方进行了选择和评价？③是否保存了对供应厂商的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录？是否建立合格供方台帐，并采取及时更新

8、、评价等动态管理？1900150430标准要求客观证据记录评估标准条号7.4.28.27.4.38.3采购信