内部审核检查表(结构厂)

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1、受审核部门：结构厂序号审核内容及审核要点现场检查记录鶯标准要素审核要点1EOEQ34PPpFP2二5531、是否建立了受控制文件清单？2、文件是否为有效版本？3、所有文件是否字迹清楚？4、所有文件的标识是否明确？5、文件发布前是否得到授权人的批准？6、文件修改后是否重新批准？7、文件的变更是否及时处理？8、是否有外来文件？外来文件的标识及收发记录9、外來文件是否包括在控制范围内？10、是否对保留的作废文件进行标识和管理？受控文件清单（可以由质安科统一制定）2Q4.2.4E4.5.404.5.3QJ3.5.41.是否有

2、本部门体系运行的记录清单？2.记录是否满足要求？3.各项记录是否字迹清楚、标识明确？4.记录是否由专人进行保管？5.贮存是否便于存取和检索？6.记录贮存环境是否适宜？7•记录的保管期限是如何规定的？8.记录能否做到对相关活动的可追溯性9.过期的记录是否按要求进行处置记录清单（可以由质安科统一制定）受审核部门负责人：FI期：审核员：H期：受审核部门：结构厂序号市核内容及审核要点现场检查记录结果评价标准要素审核要点3Q5.2E4.3.1E4.3.204.3.104.3.2QJ7.1/13.21、部门是通过什么方法掌握顾客

3、、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求？2、组织如何将顾客的要求、环境保护的耍求、职业健尿安全的要求转化为各项工作的要求并实丿施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？4Q5.3E4.204.2QJ3.2.1/3.2.21.本部门采用什么方式传达管理方针？2.部门员T是否能结合木职工作谈谈对方针理解？5Q5.4.1E4.3.304.3.3QJ-3.2.3/3.2.41.管理目标在部门内是否得到分解？2.管理冃标指标是否具有町测量性？3.目标指标的测量方法和考核方法及其考核记录4.

4、部门员工是否知道口己的工作对冃标指标完成的影响？结构厂管理目标指标（由公司统一组织制定）6E4.3.11.是否冇环境因索调查表2.是否有环境因素清单3.是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？4.环境因素清单变更时，是否有变更记录5.是否冇重要环境因素清单6.是否考虑了三种状态？7.是否三种吋态？&是否考虑了环境因索的八种类型？9.是否考虑到可对其他施加影响的相关方带来的环境因素？10.有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤？11.对浙项口和变化是否进行了环境因素的补充识別和评价？环境因索清单、重要环境凶索清单、

5、环境因素管理方案（质安科）受审核部门负责人：口期：审核员：口期：记录编号：QESP/Huasun-29-表02受审核部门：结构厂使用编号：序号审核内容及审核要点现场检查记录结果评价标准要素市核要点6E4.3.112.重要环境因素清单变更时，是否冇变更记录13.是否制定了重人环境因素控制措施计划14.对潜在的重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？15.哪些重大环境因索列入管理11标和指标704.3.11.有无危险源调查表2.有无危险源辨识清单3.有无危险源辨识清单变更记录4.有无更人危险源及控制计划5.重大危险源清

6、单及控制计划、变更记录6.是否规定了辨识危险源及其风险的方法7.是否考虑了三种状态、三种时态及各种类型的危险情况？&是否考虑了可对其施加影响的相关方带來的职业健康安全风险？9.对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？10.是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？11.对潜在的职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措就？建筑业通常的危险源：高出坠落、物体打击、机械伤害、触电、中暑、火灾、爆炸、坍塌、淹溺、中毒、灼伤；（是否都已经包括）危险源清单、重大危险源清单、危险因素管理方案（质安科）受审核部门负责人:口

7、期：审核员：口期：记录编号：QESP/Huasun-29-表02受审核部门：结构厂使用编号：序号核审8、、、、、、、、、1234567899111^54441Q5.IE4.I04,!QJ-、、、、1234□O■厶114144-3IQ6IE4.M3、、、、1234112•25.4.41/2一5.3•O-•6/J5QEQ/&才口？从名是从/有是讥对是排对工L23.4.5.、VI7训科培安受审核部门负责人：日期：审核员：日期：注：“结果评价”栏：A—符合；B—体系性不符合；C—实施性不符合；E—效果性不符合；E—观察项现

8、场审核检查记录表记录编号：QESP/Huasun-29-表02受审核部门：结构厂使用编号：序号审核内容及审核要点现场检查记录IF标准要素市核要点12Q6.3E4.4.104.4.11.是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？2.组织捉供了哪些设施和设备？是否建立管理台账？3.公司确定了哪些用于工程实体提高产品质量、环境保护、职业健康安全管理所