内部质量管理体系审核检查表（M05管理评审）

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1、受审核过程/要素管理评审过程类别M05审核员审核日期200X年XX月XXIEI六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式?(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，按策划的时间间隔对质量管理体系进行评审，以实现质量管理体系的口我完善和持续改进。过程责任部门及责任描述：管理者代表;组织协调管理评审，编制管理评审报告，制定纠正预防措施并跟踪验证。支持的过

2、程或子过程：涉及所有过程；重点是业务计划，设计开发，供方评价，制造，服务，顾客满意，内审，不合格品控制，数据分析，持续改进，纠正预防等适用的质量管理体系文件：《管理评审控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输H*,(0)NR需进一步调査OFI改进的机会NC不合格检査项目检査内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适川条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未耍求：NR未发生：NO)1•管理评审的策划为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和冇效性，使英正常运作以满足公司的质量方针和质量目标,公司戢高管

3、理者是否按规定的时间间隔对质量管理体系进行管理评审最高管理者5.6.1管理评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和更改的粘耍，包括质量方针和质量口标管理者代表5.6.1管理评审作为公司持续改进过程的一个重要环节，包括质量管理体系的所有耍求及其绩效的趋势，且管理评审的内容应包括对质量H标的监控，并对不良质量的成本(如：内部失效质量成本和外部失效质量成本)作定期的报吿和评价管理者代表5.6.1.1管理评审会议是否每年至少进行一次，是否在至少一次完整的、全而的内部质量审核实施完毕后进行管理者代表5.6.1.1在下列悄形下，是否临时增加管理评审的频次：(1)组织结构发生重大

4、变化；(2)发生重大质量事故；(3)发生重大的顾客投诉；(4)存在彩响质量管理体系变化的因素；(5)重新进行质量管理体系的策划；(6)最高管理者认为其他需要进行管理评审的时机。管理者代表5.6.1.12•管理评审计划2.1评审计划制定是否根据管理评审策划的结果和结介公司实际的经营生产状况拟定每年度的“年度管理评审计划”，经总经理核准后执行管理者代表5.6.1受审核过程/要素管理评审过程类别M05审核员审核日期200X年XX月XXIEI六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式?(

5、材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，按策划的时间间隔对质量管理体系进行评审，以实现质量管理体系的口我完善和持续改进。过程责任部门及责任描述：管理者代表;组织协调管理评审，编制管理评审报告，制定纠正预防措施并跟踪验证。支持的过程或子过程：涉及所有过程；重点是业务计划，设计开发，供方评价，制造，服务，顾客满意，内审，不合格品控制，数据分析，持续改进，纠正预防等适用的质量管理体系文件：《管理评审控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明

6、确过程的输H*,(0)NR需进一步调査OFI改进的机会NC不合格检査项目检査内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适川条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未耍求：NR未发生：NO)2.2计划下达和会议通知每次管理评审会议的召开是否以“管理评审会议通知单”的方式至少捉前一个星期捉出，经总经理审核批准后，将其通知需参加管理评审的相关部门及人员办公室5.6.1管理评审计划/会议通知是否包括对会议进程的安排办公室5.6.12.3评审资料准备是否落实管理评审会议所船的相关资料，由各部门领导自行准备和/或提报并在会议中按会

7、议进程安排进行报告办公室各部门5.6.13•管理评审会议3.1管理评审会议输入(内容和顺序)管理评审会议是否山最高管理者主持召开最高管理者5.6.1管理评审会议的输入是否包括：(1)质量方针和质量目标的适宜性，有效性提报；(2)±一次管理评审会议决策事项追踪措施提报；(3)第二方审核和第三方质量管理体系审核结果提报；(4)内部过程审核，产品审核，体系审核的结果提报；(5)质量管理体系文件的适宜性，充分性和有效性评价；(6)顾客反馈的相关信息提报：a.顾客满意度调查提报；b.产品对实际的和潜在的售后市场失效(包括：顾客抱怨/投诉和退货产品)，以及其对质量、安全或环