本安体系第一二三五部分检查手册

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1、井工煤矿本安体系检查考核手册（体系第一、二、三、五部分》第一章本安体系保障管理第一条安全组织机构1.安全组织机构及其职责应符合体系考评标准1.1.1.1等相关要求。重点检查：一是煤矿（包括专业化服务单位、外委队伍）是否建立体系管理机构，体系管理人员是否满足实际需要；二是体系职责中是否较为清晰地明确或界定领导层、业务科室（区队）、班组、员工等在体系建设、运行中的主要责任等；三是组织机构图和职能分配表中是否按照体系职责分工而细化分解，并纳入到安全生产责任制中。2.本质安全管理委员会等应符合体系考评标准1.1.1.2-3等相关要求。重点检查

2、：一是是否按月召开会议。月度会议可以和其他会议一并召开，但应对上月体系建设运行情况进行分析，指岀存在的主要问题及体系改进计划，提出下月安全任务和体系建设运行改进计划等，形成规范性的会议纪要；二是安委会成员中是否包括体系管理者代表、矿领导、中层管理人员、员工代表、相关方负责人（注解：相关方负责人应包括承包商、专业化服务单位等负责人）；三是是否书面任命了体系管理者代表、员工代表、事故调查员、班组安全员等，并明确其相关职责和任务。3.“九位一体”安全管理应符合体系考评标准1.1.1.4等相关要求。重点检查：体系管理是否做到全员参与、齐抓共管

3、，是否明确相关领导和业务部门等在体系管理中的责任，并对其责任落实情况进行监督考核。（不一定要专门制定考核办法，只要体系考核中涉及到这些相关部门或人员即可）第二条方针、目标与计划1.本安方针应符合体系考评标准1.1.2.1等相关要求。重点检查：本安方针应经煤矿最高管理者批准；明确安全风险预控管理总目标；包括遵守现行安全生产法律法规和对持续改进安全绩效的承诺；针对煤矿安全生产风险的性质和规模；形成文件，进行公示，付诸实施，并予以保持；传达到全体员工，使其认识到各自的安全风险预控管理的义务、责任；可为相关方所获取；定期评审，以确保其与煤矿的

4、发展相适宜。2.体系中长期和年度安全目标应符合体系考评标准1.1.2.2等相关要求。重点检查：制定的目标是否体现针对性、可操作性、时效性、量化可考核性，是否有重大危险源与高风险控制、期望达到和保持的业绩和体系改进等方面内容等。1.目标指标管理应符合体系考评标准1.1.2.3-4等相关要求。重点检查：一是是否针对其内部有关职能和层次，制定确保目标实现的具体安全生产指标及保障目标指标实现的针对性措施，并随年度和月度生产经营计划将指标分解细化下达到相关单位和领导，指标的确定不能过于宽松；二是每月是否对指标完成情况进行考核，分析评估上月指标完

5、成的好坏和存在的突出问题，并分析其原因，作为及时调整下月指标及改进措施的主要依据等。2.目标的实施要符合体系考评标准1.1.2.5等相关要求。重点检查：是否制定确保月度指标实现的保障措施，明确落实相关责任单位或人员；对一些关键指标任务等，单位领导层是否牵头负责组织去实滋，全过程跟踪督促，做到实现闭环管理等。第三条矿井证照重点检查：矿井有关证照是否齐全有效。（体系考评标准1.1.2.6）（注解:为确保煤炭资源合理开发使用，减少行政审批环节，日前，国家正式取消了煤炭生产许可证煤炭经营许可证，企业只需要取得采矿许可证、安全生产许可证、营业执

6、照、矿长资格证、矿长安全资格证等五个资格证就可以生产。）第四条安全管理规章制度1.安全基础管理制度应符合体系考评标准1.2等相关要求。重点检查：一是是否制定了这些制度；二是这些制度是由哪个部门牵头制定的，是否属于其职责分工范围；三是制度的内容是否国家法律法规等要求，是否与单位管理实际需要相匹配，是否具有适用性、针对性、可操作性等，是否存在应付检查而制定等现象；四是是否对制度进行了学习贯彻，相关人员是否掌握，并保留培训学习记录;五是制度是否执行落实到位，是否对制度执行情况进行监督考核等；六是是否对制度进行定期评审，修改或废除不适宜的，重

7、新制定实际需要的制度等。2.领导下井带班制度的贯彻落实应符合国家有关规定（体系考评标准1.2.2.1）。重点检查：一是井下24小时应有矿领导（包括施工单位主要负责人、领导班子成员和副总工程师等）带班下井，并与工人同时下井、同时升井，其中矿主要负责人不少于5个/月；二是是否配套建立了井下交接班制度和带班下井档案管理制度；领导带班下井的次数和时间等是否符合要求；是否制订领导每月轮流带班下井工作计划以及工作计划执行、公示、考核和奖惩等情况；领导带班下井在井下履行职责情况，是否对重点、关键、薄弱环节和区域进行巡回检查，及时发现和消除隐患，带班

8、质量和效果如何等；领导井下交接班记录、带班下井档案等情况；群众举报有关问题的查处情况等。第五条文件、记录管理1.文件的收发、归档和贯彻管理应符合体系考评标准1.3.1等相关规定。重点检查：一是体系文件发布前是否进行审批；