办公室内部审核检查表

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1、内部审核检查表编号：JL9.2-xx序号：受审部门办公室时间XXX审核员XXX陪同人员标准条款审核内容记录评价4.2理解相关方的需求和期望组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司识别的相关方包括，直接顾客；最终使用者；外部供方、分包方；立法机构主管部门。公司可通过多种方式了解相关方的需求和期望,并对相关方的需求和期望进行监视和评审。符合4.3质量管理体系范围的确定组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件公司依据过程方法的内容建立了文件化管理体系及相互作用：形成了文件化的管理方针和目标，

2、《质量手册》基本满足标准要求。对整个体系进行了策划，形成了文件化的质量手册、管理制度以及支持性文件（包括操作规程、检验标准及要求等），外来文件、记录表单等。符合4.4质量管理体系及其过程组织策划的体系是否满足本标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括质量管理体系所需的过程及其相互作用组织是否有效策划应保持必要程度的文件化信息？文件为质量管理整合型文件，查管理文件数量与类型满足GB/T19001-2015要求，基本与公司规模、复杂程序一致，满足实际运行需要。结合企业实际进一步核查管理手册及程序文件，内容已系统的描述了本公司整合管理体系，内容包括：管理体

3、系覆盖的产品、过程、部门和场所范围等。描述了体系屮各个过程的相互作用关系，以及对管理制度、支持文件的描述和引用，关注了确定产生非预期的输岀或过程失效对产品、服务和顾客满意带來的风险，监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果确保持续改进这些过程基本满足标准要求等相关内容。体系运行时间满足要求，已经过文件审核，基本满足要求。5.1领导作用公司的管理承诺体现在那些方面？为确保最高管理者的承诺得以实施。最高管理者组织全体员工对相关的法律法规及顾客的要求进行学习，提高员工符合的质量意识和满足顾客要求的意识。认识到自己工作对质量的重要性。制定质量方针、目标

4、确定质量方而的方向和宗旨。配备满足体系运行的各种资源。并定期对这些措施进行评价，以确保长期有效。以顾客为关注焦点的理解如何？公司按照标准要求识别不同的顾客的要求，一般的顾客要求是：数量、规格和符合性、价格、交期等。将顾客的要求转化为对自己工作的要求,将其贯彻到企业的各个层面，同时识别顾客的希望，并争取超越其要求和期望。按照策划的要求确保顾客满意。符合5.2.2沟通质量方针质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺质量方针应以文件的形式发布（公司的方针包含在质量手册之中），并通过各种途径传递给相关方，以便于社会了解和监督公司的服务和产品。符

5、合5.3组织的岗位、职责和权限公司是否制定了有关的职责和权限？是否进行了有效沟通？公司根据体系的要求确定了与质量有关的各岗位的职责权限,在管理手册里进行了规定，并通过会议、文件进行落实。各部门的职责权限基本适应公司的基本情况。基本满足公司管理体系的运行要求。符合6.1应对风险和机遇的措施公司是否考虑了公司所处的内外部环境，及涉及的相关方的需求和期望，并依据识别的相关内容明确了需要应对的风险和机会，并以此策划了相关内容公司建立了风险管理控制机制，由总经理办公室负责对公司内外部环境以及法律法规风险进行识别，提供了风险及措施清单，并将风险管理纳入了企业的重点工作之中。符

6、合组织识别了外部环境、内部环境，对相关方的需求和期望进行了识别和确定。对公司的发展和项目实施的风险和机遇确定了相应措施，对识别的风险进行了评价，确定了需要消除、需要规避、需要承担的、以及效果评价。对风险管理的结果输入到管理评审。6.2质量目标及其实施的策划组织目标的完成情况？是否分解到各部门？是否可以测量？管理体系完整性，是否存在不适用的情况？公司建立了质量管理体系，公司的目标是：质量总目标：产品一次交验合格率达XXX以上；销售产品合格率达XX;顾客满意率达XXX以上符合目标在企业的各个层面上进行了分解。每半年统计一次。主管部门为公司办公室，具体实施情况见办公室记

7、录。通过目标的实施，体系的策划、运行。企业有能力在任何变化的情况下保持体系的完整性6.3变更的策划管理体系变更策划如何进行？公司对体系的变更进行了策划,规定了体系变更目的及可能出现的潜在后果，如公司业务发展方向，组织结构的变化等。确保管理体系的完整性及变化后所需资源。各部门责任和权限的分配或再分配。公司填写变更通知单，会同有关部门人员对更改工作进行策划，并发出变更通知单，通知有关部门。自体系建立以来无变更。符合7.1.6组织以何种方式保证员工能学习到这些公司的金蝶ERP协同办公系统，能够的知识知识？实现办公事务流程化、自动化、无纸化，利用ERP协同办公平台的各模块

8、,各部门可