JSCR-KF-ZY002风险检查作业指引

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1、风险检查作业指引编号：JSCR-KF-ZY002版号：A/0风险检查作业指引批准：审核：拟稿：主责部门城市公司客户服务部相关部门区域总部客户服务部；城市公司营销管理部、设计管理部、工程管理部、人事行政部法务执行日期备注风险检查作业指引编号：JSCR-KF-ZY002版号：A/01、适用范围开盘前风险检查适用于置地系统所有新开盘项目。对于滚动开发、滚动推盘项目，如产品设计、装修标准、部品材料等发生重大变化，视作新推盘项目仍需纳入检查范围。对于同类产品分批开盘不再重复检查。交付前风险检查适用于集小交付的项目。2、涉及部门及职责部门流稈中承担的职责区域总部客户服务部1、负责置地总部制定的相关管理规

2、范、管理流程在本区域內的落地执行并根据本区域的实际情况完善、细化本区域的风险检查管理办法及工作流程；2、负责风险检查管理；3、负责根据置地总部的要求，提交相关风险检查分析报告；4、负责不定期组织风险检查工作的交流、培训，提高风险预控检查能力。城市公司客户服务部1、负责城市公司各项目的风险检查工作的落地执行，包括但不限于组织、协调、监督、分析、培训工作；2、负责根据区域的要求，定期提交相关风险检查分析报告。城市公司营销管理部1、负责在规定时间内通知客户服务部新推项目开盘及项目集屮交付具体时间，以便客户服务部组织开展风险检查工作；2、参与风险检查工作，并根据风险检查情况及时进行整改，保证项目开盘

3、或交付的正常进行。城市公司工程管理部1、参与风险检查工作，根据风险检查情况及时进行整改，保证项目开盘或交付的正常进行。城市公司设计管理部1、参与风险检查工作，根据风险检查情况及时进行整改，保证项目开盘或交付的正常进行。城市公司人爭行政部法务1、参与风险检查工作，提供法律专业建议。廉华润置地品质给城市更多改变风险检查作业指引编号：JSCR-KF-ZY002版号：A/03、工作程序3.1开盘前风险检查3.1.1检查范围销售证照、销售资料及文件、销售说辞，销售案场展示、示范单位等。3.1.2检查时间确定新项目首次开盘或示范单位首次开放前的20天。城市公司营销管理部必须提前25天将新项目首次开盘或示

4、范单位首次开放的具体时间以书面形式通知客户服务部。3.1.3检査方式现场达到检查条件时，营销管理部通知客户服务部，市客户服务部组织营销管理部、工程管理部、设计管理部及法务等组成检查小组，对销售现场管理和开盘前风险进行检查，小组成员为部门负责人或经授权的专人。3.1.4检查内容具体检查内容请见附件《开盘前风险检查表》。3.1.5后续整改（1）检查完成后3天内，由城市公司客户服务部出具《开盘前风险检查报告》，发送检查小组成员、公司领导层，抄送区域客户服务部。（2）由城市公司营销管理部、工程管理部、设计管理部等专业部门根据《开盘前风险检查报告》内容制定整改计划并落实整改。（3）整改结束后，由项冃营

5、销经理通知检查组成员，对整改情况进行复查。（4）由检查小组对销售中心开放或项冃开盘给了建议，由城市公司负责人决定是否采纳。同时将处理意见及说明报送区域客户服务部审批。3・1・6拉闸红线凡销售案场或示范单位不符合以下条件的，城市公司客户服务部应直接向城市公司负责人反馈，并与城市公司营销管理部沟通确定解决方式，如涉及停止开盘或延后示范区开放，由城市公司营销管理部将处理意见上报区域总部营销管理部：（1）示范单位中未确定交付标准的部位或部件达到3处及以上。廉华润置地品质给城市更多改变风险检查作业指引编号：JSCR-KF-ZY002版号：A/0（2）销售承诺与交付标准不符，可能引发销售风险和交付后客户

6、群诉，进而影响到客户对华润置地的信任。（3）施工过程中，非隐蔽部位发生设计变更而未及时调整示范单位的。（4）部品部件的交付标准与《预（销）售合同》的约定发生重大变动，而未及时调整示范单位相关标示的。3.1.7风险控制所有销售宣传资料需严格执行流转会签制度，相关专业端口从不同角度发现风险问题并提出合理整改意见。销售现场需在明显位置放置统一内容的公示板，如投诉渠道、红线内、外不利因素提示展板。其中项目红线内、外不利因素内容可与“认购书”同时提供给业主签字确认。3.1.8开盘前风险检查成果表成果名称内容简介报送范围报送时间开盘前风险检查报告检查情况及潜在客户风险分析区域、城市公司领导、检查小组成员

7、检查结束后3天内开盘前风险检查表检查情况城市公司领导、检查小组成员检查结束后3天内3.2交付检査3.2.1检查范围交付产品实体、交付相关文件、销售道具与物料、合同等。3.2.2检查时间城市公司工程管理部、营销管理部的风险自查分别在项目开工、项目开盘之日起开始，并在集中交付前2个月将自查风险结果连同相关资料一并转交给城市公司客户服务部。客户服务部在交付工作小组成立后，组织各相关部门进行多轮交付前风险检查。集中交