EMS631内部审核检查表

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1、环境管理体系审核通用检查表记录编号:20140825单位：伊斯特伟斯（上海）金刚石模具审核员:审核原则:1,5014001:2004内部环境管理体系审核检查表制表人/日期批准人/口期文实要求事项检查项目提问件查阅地查看记录4.1•组织是否建立并保持了环境•最高管理者是否签署了环境管理OO实际总要求管理体系体系文件发布令？查看•环境管理体系文件中是否冇•环境管理体系文件是否覆盖了O环境针对环境问题的组织简介，厂区ISO14001的所冇条款？方针或小区的简图，生产工艺简介，文件受控标识，发放清单，修改记录页4.2•最高管理层是否制定了本组•由谁主持制定的？O环境方针织

2、的环境方针•何时，何地制定的？O•如何制定的？O看环•最高管理者是否批准,签署了•曲谁批准的?O境方环境方针•何时批准的？O针加•环境方针是否与本组织的活•组织活动的性质和环境影响是什O以确动，产品，服务的性质，规模及环么？认境影响相适应•组织的产品的性质，规模及其环境O影响是什么？•组织的服务的性质，规模及其环境O影响是什么？•环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺O看环•环境方针中是否包含遵守法O境方律，法规及其它要求的承诺针加•环境方针中是否包括环境目OO以确标，指标的框架认•是否传达到全体员工并付诸•如何向全体员工传达的？O实施•采取了哪些方式？O•

3、取得了怎样的效果O•是否同上级组织的环境方针•上级组织有否环境方针？O查阅相协调•是否可为公众所获得•本组织的坏境方针是否征得上级组织的同意？•是否以上级组织的坏境方针为基础？•为公众获得环境方针提供了何种方便？•何时，何地可以获得？OOOOOO环境方针予以确认•最高管理者是否定期评审，修•是否有定期评审规定？O订环境方针•是否进行过评审？O•评审，修订的依据是什么？O4.3.1•是否建立了识别坏境1大1素评•识别时是否应用该程序？OO询问环境因素价环境影响程序•识别的范围和对象O员工•是否对组织的活动，产品或服•是否有环境因素清单？O务的环境因素做了识别•识别的

4、过程O•用什么方法和怎样识别的•采用的方法O•识别坏境因素应把握哪些要•收集的原始资料O点•是否考虑三种状态？O•是否考虑三种时态？O•应考虑到的主要方面是否有否有遗漏？O•是否考虑到可对其施加影响的坏境因素?O•如何进行坏境影响评价的•评价是怎样进行的？O•有无评价准则？O•有无重大环境因素清单？O•评价结果是否合理？O•对新项冃和变化是否进行了评价和事前评价？O•坏境因素的信息能否及时更•有无更新信息的规定？O新•是否按规定实施更新？O•在制定坏境R标时是否考虑•哪些重大因素列入目标？O了重大环境因素•其它因素如何控制？O4.3.2•是否建立了识别和获得相关•

5、该程序是否明确了获得法规的途O法律和其它法律法规的程序径？要求•该程序是否规定了对法规变更信O息的跟踪及负责人？•该程序是否规定了法规信息的内O•实施上述程序的结果部传达要求及职责？•相关法规清单•相关法规内容和要求明细表•法规要求特定设备登记表•法规要求特种物资登记表•由谁负责？•做得如何？OOOOOOO实地4.3.2•程序中是否包括法规信息及•法规信息如何进行内部沟通？谁负O查看法律和其它时变更的规定责？要求•组织如何使职工了解有关的•职工是否意识到不遵守法规的后OO法规信息果？•本组织的守法情况•过去、现在有无违法？O•各项排放指标是否清楚？有无超标排放？O

6、实地4.3.3•组织是否设定了坏境目标和•n标是如何确定的？OO查看FI标和指标指标•指标是如何确定的？O•设定目标指标时应考虑的一•是否经领导批准？O些方面•是否形成文件？O•是否体现了环境方针？O•是否考虑了重大1大1素？O•是否考虑了法规要求？O•是否考虑了相关方要求？O•是否体现了持续改进？O4.3.3FI标和指标•目标、指标是否得到落实•有关职能和层次是否均有相应的O目标、指标？•目标是否具体、指标是否量化？O•是否设置了可测参数？O•是否明确了执行部门和负责人？O•是否已向有关人员传达?有关人员是否清楚？O•目标、指标是否定期评审、•坏境冃标、指标是否

7、定期评审、O修订修订？•依据什么评审、修订？O•如何体现持续改进？O4.3.4•组织是否制订了坏境管理方•方案是如何制定的？环境管理方案•是否所有的冃标、指标都有相应案的方案？OO实地•坏境管理方案的内容是否满足规范要求•方案是否经过充分论证和批准？OO查看•方案是如何监督实施的•是否明确了责任人？•是否明确了实现冃标指标的措O施、方法？OO•是否明确了时间要求？•是否规定了资源保证？O•是谁负责方案实施的监督？O•方案能否保证目标、指标的•如何验证方案实施的效果？O实地实现•是否存在一个评审方案的过程？O查看•是否所有的冃标、指标都有相应O的方案？•有关人员是否

8、参与方案的