03_乌龟图内审检查表(3个不合格)(含补充审核内容)

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1、MP1：质塑休系策划，绩效指标管理层办公室（I）公司的质量方针利目标、经营计划、公司的组织机构、分工、产品定位、TS/16949：2009要求、相关法律法规要求、顾客的特殊要求（0）质量管理体系文件、活动及记录/是否满足ISO/TS16949:2009要求，满足顾客特殊要求，适合公司实际/4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1；(8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.4/&5.1/8.5.2/8.5.3)总经理对质量管理体系进行策划，并满足质杲目标以及ISO/TS16949:2009中4.1的要求。在对

2、质量管理体系的变更进行策划和实施吋，保持质量管理体系的完整性。编制了绩效考核指标一览表，明确考核力法和责任人。办公室配合管代、内审组，定期检查绩效考核指标完成情况。VMP3：职责权限，内部沟通（I）岗位任职资格要求、岗位职责要求、各部门产生的信息、外部相关信息（0）岗位任职资格、职责、支持性文件、会议记录、各种信息传递单信息交流畅通、及时总经理确保公司内的职责、权限得到规定和沟通，总经理指定管理者代表、顾玄代表,以确保满足顾客的耍求。不符合规范耍求的产品或过程能迅速通知给负有纠止措施职责和权限的管理者。负责牛产质量的人员

3、，为了纠正质量问题，有权停止生产。VMP2:经营计划（I）信息综合分析报告、竞争对手分析报告、顾客满意度调查分析报告、市场需求调研报告、员工满意度调查分析报告、顾客期望、标杆研究、外部约束（0）经营计划、经营计划测量结果、改进措施经营计划H标、指标达成率＞96%；总经理确定质量目标，并包含在经营计划中，可川于质量管理方法的展开。质量口标分解到各部门，可测量，并与质量方针保持—致。综合部配合管代、内审组，定期检杳质量口标完成情况。VMP4：管理评审管理层办公室（I）审核结果（内/外）、顾客投诉、市场失效分析以及影响、过程业

4、绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、以往管理评审的跟踪措施、质量成本等（0）管理评审报告、体系或过程有效*【的改进、产品的改进、资源需求、改进扌昔施及结果管理评审率100%管理评审输出落实率100%OC00z-sOC0000CTI・•6・••・55•5426・•2・、•、32•12、2、公司制定了管理评审控制程序,规定了管理评审的时机，由最高管理者总经理负责主持管理评审，作为持续改进过程的一个重要环节。管理评审包括质量管理体系的所有耍求及其在一段时间内的绩效的评审，管理评审包括对质量FI标进行监测，并刈不良质量成本定期

5、报告和评佔，管理评审包括对实际的和潜在的现场失效及其对质量、安全或环境的影响的分析。管理评审八项输入及三项输出符合要求。VMP5：内审（T）顾客的要求＞ISO/TS16949标准、公司质量手册、程序文件年度内审核计划、过程审核条例、产品图纸、要求（0）内审计划（体系、产品、过程）、内审检查衣、不符合报告、内审报告（体系、产品、过程）内审计划完成率100%按策划时间间隔进行内部审核，以确定质暈管理体系是否符合策划的安排、质杲管理体系的要求。对审核方案进行策划，考虑到审核的过程和区域的状况、重要性，审核员只审核独立于他们职能

6、之外的区域，规定审核的准则、范围、频次和方法。并要求受审区域的管理确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及贯原因。审核质量管理体系同时验证控制计划、技术工艺的符合性。审核系列产品制造过程，以决定其有效性及适宜的频率。在生产的适当阶段对其产品及其交付悄况进行产品审核，以验证符合所冇规定的要求（产品尺寸、功能、包装、标识）。内审员具有资格证书。VMP6：持续改进（I）质量方针、质量冃标、管理评审、数据分析、审核结果等（0）持续改进报告每年持续改进项H不少于2个利用质暈方针、质呈目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理

7、评审，持续改进质量体系的有效性。由质最方针，质最目标，审核结果，数据分析、纠正和预防措施及管理评审引发的持续改进项目有工个。C0P1：产品报价/合同评审供销部（1）顾客信息、产品图纸、预计产量、材料及包装方式（0）报价单/标书、成本分析报告合同评审率100%7.2/7.5.1/8.2.1：(5.4.1/8.4)顾客提供产品图纸、技术规范及包装要求。V供销部（1）合同及订单屮顾客要求及法规/特殊要求（0）合同评审表.确认的订单/合同，顾客特殊要求一览表，合同更改通知单。公司在向顾客作HI提供产品的承诺Z前评审与产品冇关的要

8、求。公司进行合同评审时，对产品的制造可行性进行研究、确认并形成文件包括风险分析。查评审记录，对产品要求评审的时间、内容和结果满足本标准要求。公司具冇用顾客规定的方式传递必耍的信息和资料的能力（如：网上接收订单）。从提供的记录证实公司在特殊特性的拆定、形成文件和控制方面符合顾客要求。C0P4：产品交付供销部（T）合同/