归口管理采购指导

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1、归口管理采购指导一、食堂商店物资采供工作程序1、在网络物流系统未搭建情况下，采供部内部两个中心先行实现有机整合,设置专业采购与专项采购相结合、公司采购与片区采购相结合的分工模式，即：以饮食、商业两项专业分工人员，以炊具组低耗燃料自采等专项工作分工人员，以现有四个公司的报帐沟通分工相关人员，以集团所划片区对口配合分工人员。2、食堂经理是食堂商店的总负责人，饮食和商业的物资计划权和验收权属于经济总管，经济总管有权负责催收、汇总、发出计划请购单，有权负责牵头验收饮食商业物资，并完成计划验收报帐手续。3、物资供应模式仍为供应商直供方式，部分低耗、零星物资等实行采供部自采或食堂代为自采

2、，饮食物资除蔬菜、豆制品、米面制品、热鲜肉由食堂直报外其它物资须向采供部申报，由采供部向供应商下达计划，然后由供应直供到食堂；商业物资由店长/主管/饮料班班长报给经济总管，再由经济总管直接向供应商下达计划，供应商按计划送货到食堂。4、总管依据采供部所定物资报接规定负责收集饮食、商业相应品类物资的计划，须确保计划物资到位的当天库中有存货可用。（总厨、总管、组长计划，经理把关）5、总厨负责制定饮食鲜货物资（蔬菜、米面制品、豆制品、鲜肉等）计划及时报给经济总管，经济总管根据库存情况定期制定仓库物资（粮油、冻荤、禽蛋、南货、咸菜、低耗、燃料等）补货计划，店长/主管/饮料班班长制定商业

3、物资计划及时报给经济总管，经济总管对以上计划进行汇总，制定出当日饮食和商业物资计划。6、在采供部规定时间段（暂定上午11：00前申报商业物资，下午5:00前申报饮食蹶），经济总管将饮食仓库物资计划和商业低耗物资计划于每周三报到采供部（周六周日进行配送）将饮食鲜货物资和商业其他物资计划直接报到相应的供应商。7、采供部于规定时间（上午11:00和下午5:00）负责接收物资计划，进行汇总后，完成计划的分解下达工作，将计划下达给相应的供应商，督促该计划的落实，并跟踪物资到位情况，做好应急供应准备工作，并对申报的物资计划信息进行核对备份。8、供应商接到经济总管和采供部所下达的计划后，按

4、采供部相关规定进行备货，在规定的时间（饮食物资在接到订货单始鲜货15小时补库24小时内、低耗3天内、商业物资在接到订货单始48小时内）配送到各食堂。9、各食堂由经济总管牵头，经理监督，经济总管参与验收饮食物资，店长/主管/饮料班班长参与验收商业物资，并以集团统一的三联单验收单进行现场签收。（如与计划有差别，需在购进单上注明，以购进单数据为准）。10、饮食和商业物资由经理、总管、总厨（只管饮食物资）、店长/主管/饮料班班长（只管商业物资）、供应商在（三联）购进单上签字确认（购进单上有规定的4人签字有效）。经理主要负责监督程序是否到位，经济总管侧重负责数量、称重、记帐，总厨、店长

5、/主管/饮料班班长侧重负责物资品质、品牌、包装等，双人以上验收形成互控。11、购进单分别传递（I联供应商、II联财务部、III联食堂）。经济总管留存第III联做日报表，月底上报帐务部，将第II联转财务信息室入机做应付帐以备对帐。供应商留存第I联自用，由信息室将第II联转采供部做报帐手续（资产类由资产部以专用单据建帐签字再转采供部）。12、报帐单（含报帐单、购进单、汇总单、发票等）经采供部采购员做帐单,审计部审单签字、采供部负责人审核签字、采购员汇总登记备案后返财务部做帐（资产、费用类报总经理签字）。13、财务部经单据汇总核对无误，按相关规定（如结算规定、合同条款、领导批件等）

6、建帐并编制付款计划，并征求采供部意见。14、财务部将付款计划转采供部，由采供部通知供应商相关结算信息。15、供应商按通知要求到财务结算中心凭业务委托书、个人身份证和笔迹对样确认身份后，进行结算签字。自采物资和新进供应商或按合同付款的，须由采供部带往财务部进行身份确认，并由采供部在结算手续上签字担保。%1.商业组收货工作流程1、食堂指派经济总管、商业组专人收货，收货凭订单，无订单的商品须与食堂经理或采购人员联系后方能收货。2、商业组收货时需对照送货单进行开箱检查，对无生产日期、无生产厂家、无具体地址、不保质期、商品不符合国家有关规定法规的商品拒收，对保质期超过三分之一的商品拒收

7、。3、经济总管及商业组收货人员在送货单上需注明实收数据后方由商业组信息员打入仓库单，最后将合格的商品存入仓库中。4、商业组收货前需对商品质量进行严格检查，商品抽样率要达到15%以上,对质量不合格的商品拒收。5、有赠品的商品在验收时要检查赠品数量，商品数量对应此捆绑赠品方式的商品是否符合要求，是否会影响到扫码及串码，商品日期是否还有销售的时间。%1.商业组退货工作流程1、各商业组退货由商业组负责人每月20日向采供部提出申请，同时采供部在此期间电话询问超市，确定后，采供部派相关负责人到商业组联系供应商退货,