采购与委外归口管理

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1、丹阳市永凯五金有限公司关于采购与委外加工归口管理的规定总经办（2011）10号签发人：现状分析：永凯五金是由众多供应商提供配件协作为支撑的组装型企业，众多的供应商，一方面缓解了公司运营的风险与交货压力，而另一方面任何一个环节的滞后，都会带来整个生产链的停工待料，所以供应链的有序管理，永凯五金的稳定生产就能得到有效的保证，供应链管理无序，不但会带来严重的库存压力，而且生产计划更不会有效实施，实践证明，不通过行之有效的管理工具与任务流程化去进行供应链的规范管理，就不可能进行有序生产装配及成本控制，所以，ERP软件管理势在必行，通过近一个月时间的人员培训、ERP系统调试与各模块

2、的使用，ERP能够更系统整合所有资源，从订单管理、采购管理、委外加工管理、生产管理、仓储管理到发运管理等更个环节。采购与委外加工是整个永凯生产管理系统中最为落后也最为混乱一个环节，整治采购与委外加工环节，是规范化仓库管理的前提，也是有效保证生产运营的关键，但整个ERP系统的推进，必须流程固化、人员分工与责任明确，统一管理能否成功推行，流程化与规范化管理的前提，所以特作如下规定：一、《生产计划令》由生产计划部下达，分管副总经理签字认可，同步下达采购与委外加工指令，采购与委外加工指令，如有价格调整的须经总经理批准后，方可实施采购与委外加工作业；二、《生产计划令》下达的一个工作

3、日内，仓库清查是否有代用库存，无代用库存，由仓库根据生产计划令要求，填写《采购与委外加工申请单》；交采购部冷孝祺处，由采购部负责统一编制与下达采购及委外加工订单；严禁仓库擅自采购与委外加工；三、所有采购与委外加工的发放与发包权一律由采购部实施，由采购部负责录于永凯ERP管理系统，并进行过程跟踪，与预期物料的催缴；第4页共4页丹阳市永凯五金有限公司原则上，在各责任人提交《采购与委外加工申请单》的一个工作日内，完成《采购订单》与《委外加工订单》的下发；外地供应商用传真的方式，本地供应商用传真或是电话通知，原则上必须把订单发送到供应商手中；做到提前计划、提前实施，让供应商提前组

4、织，有足够的时间安排生产；一、仓库必须在一个工作日内，原则上不超过生产计划令下达的24小时内，提交《采购及委外加工申请单》，一个工作日内不提交的视为仓库有代用库存，因为仓库未按期提供采购与委外加工信息而造成采购与委外加工延期，造成装配停工待料后果，由相应仓库管理员承担；视为工作质量事故，进行经济处罚；二、每一笔采购都必须有《采购订单》，所有采购入库的物料，各仓库管理员根据《采购订单》的订单号查询并进行物料入库操作，打印票据；三、委外加工的，各供应商凭《委外加工订单》去指定仓库领取原材料及毛坯，无《委外加工订单》的，仓库一律不于发放，也不得擅做主张，凭私人交情进行违规操作，

5、无《委外加工订单》发料的，有一次罚仓库管理员100元；四、供应商任何一笔委外加工送货，都必须凭《委外加工订单》，各仓库管理员根据《委外加工订单》的订单号进ERP系统查询，并进行物料入库操作，打印票据；无《委外加工订单》送货的供应商，仓库一律拒收，严格按流程办事，擅自收货的，有一次处罚100元；五、供应商凭《委外加工订单》与仓库出据的《入库单》去开票中心孙文秀处开据结算票据；无《委外加工订单》与《入库单》的一律不得开票结算；六、责任划分：1.零号仓库：冷朝富，负责填写原材料与毛坯的《采购与委外加工申请单》，生产计划令下达后，应及时查询是否有代用库存，没有代用库存，则必须填写

6、《采购与委外加工申请单》，所有因为毛坯与原材料没有填写《采购与委外加工申请单》而对下一道工序产生影响的，由零号仓库冷朝富负责；2.一号仓库：眭香，负责小配件的《采购与委外加工申请单》的填写，《第4页共4页丹阳市永凯五金有限公司生产计划令》下达后，仓库管理员，应及时查询是否有代用库存，没有代用库存，则必须填写《采购与委外加工申请单》，所有因为小配件没有填写《采购及委外加工申请单》而对下一道工序产生影响的，由一号仓库管理员眭香负责1.一号仓库：蒋伟芬，负责半成品执手的《采购与委外加工申请单》的填写，生产计划令下达后，仓库管理员，应及时查询是否有代用库存，没有代用库存，则必须填

7、写《采购与委外加工申请单》，所有因为半成品执手没有填写《采购委外加工申请单》而造成没有及时委外电镀及喷塑的，由蒋伟芬负责；2.二号仓库；宦玉华，负责半成品面板的《采购与委外加工申请单》的填写，生产计划令下达后，仓库管理员，应该及时查询是否有代用库存，没有代用库存，则必须填写《采购与委外加工申请单》，所有因为半成品面板没有填写《采购委外加工申请单》而造成没有及时委外电镀及喷塑的，由宦玉华负责；3.纸箱、纸盒、锁体、锁芯的《采购委外加工申请单》由朱正峰负责按生产计划之要求填写，因纸箱、纸盒、锁体、锁芯没有及时填写《采购委外加工申请