作物基础控制点与符合性规范检查表

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1、序号控制点符合性要求水平符合性（是/否）不适用及判定依据备注检查组长：检杳员：检查时间：年月日其中，1级控制点总数28个，不适用总数个，不符合数个；2级控制点总数力个，不适用总数个，不符合数个；3级控制点总数18个，不适用总数个，不符合数个。注：被标记为“全部适用”的控制点，除非在各自适用的条款中特别指出，否则都必须经过审核和（或）检查，并且不能以“不适用”为由而免除审核和（或检查）。只有经CNCA特许的例外可免除，这些例外由CNCA发布；判定为不适用的条款应说明判定依据；对所有条款的不符合和一级控制点审核/检査的证据

2、应在备注栏进行描述。4要求4.1可追溯性4」」产品可追溯到种杭的注册农场（和其他相关的注册地区），且能够从农场追踪到直接客户。冇文件化的追溯体系确保注册农场生产的产品可追溯回农场或农业主产经营者组织，并由农场追踪到直接客户。收获信息应和每一批生产记录或指定生产者的农场相联系。全部适用。1级4.2繁殖材料4.2.1质量和健康4.2.1」宜冇保证种子质量（无有害生物）的文件。有种子质量、品种纯度、名称、批号和销佔:商的种子记录或证书。3级421.2购买的繁殖材料应有质量保证书或生产合格保证书。应有证明繁殖材料满足预期忖标的

3、记录，如质虽:保证书、交货条件或确认书。进境繁殖材料符合相关法律法规的要求。2级421.3所购买的繁殖材料外观上宜无感染病虫害的迹象。材料外观上具有已经感染病虫害迹象时，采取了处理措施。3级421.4应将植物质量控制系统用于室内冇茁繁殖。应有包括可见病虫害监控体系在内的质量控制系统，且保持最新的记录。监控体系应包括相关记录和母木的鉴别或源作物的种植地。须定期进行记录。如培育的树苗或植株仅自用（不出伟），有上述要求即可。如使用了根茎，应特别关注根茎来源的相关文件。2级4.2.2对病虫害的抗性4.2.2.1选择对病、虫害具

4、有抗性或耐性的品种。可证明种植品种对病、虫害具有抗性或耐性。2级4.2.3化学处理和包衣4.2.3.1应有种子或根茎处理的记录。如生产者对种子/一年生根茎进行处理，应有记录，其中包括使用的产品名称及其靶标（虫害和（或）病害）。如供应商出于储存目的，对种子/一年生根茎进行处理，应保留所使用的化学品的和关证据（保持记录及种子包装等）。2级4.2.3.2繁殖期间，应对室内育苗过程中植保产品的使用情况进行记录。室内种苗繁殖期间，如果使用了植保产品处理，应冇记录；按照4.&2条款中的要求记录。如冇室内育苗，则全部适用。2级424

5、播种和（或）定植4.2.4.1应记录播种和（或）定植的方法、数屋和日期。保留了播种和（或）定植的方法、数量和口期的记录并可随时提供。2级4.2.5转基因作物（如未使用转基因品种，则不适用）4.2.5.1转基因作物的种植应符合相关法律法规规定。注册的农场有相关法律法规的文木及其符合规定的证明。保留了特定的基因修饰和（或）专门标识的记录，并听取相关种植管理的建议。如冇转基因作物，则金部适用。1级4.2.5.2应有文件证明种植、使用和生产的注册产品源自转基因技术。如果是转基因产品，具冇该产品种植、使用或生产的记录。2级425

6、.3应将产品的转基因状况告知直接客户。提供与客户沟通的书而证据。如有转基因作物，则全部适丿U。1级4.2.5.4应对转基因材料（作物和试用品）实施风险评估并制定管理方案使风险降到最低，例如对临近的卄转基因作物的意外污染控制和产品的纯度保持。根据初步风险评佔结杲（或表明应用了国家风险评佔），证明己采収相应措施防止意外污染。如冇转基因作物，则全部适用。2级4.2.5.5为防止总外污染，转基因作物应与其它作物分别处理和储存。为确保产品纯度和身份,转基因作物储存时,对其储存状况进行了感官评价。如冇转基因作物，则全部适用。1级4

7、.3场所历史和管理4.3.1轮作4.3.1」一年生作物宜有适当的轮作。可通过作物种类、种植口期和（或）植保产品的使用记录证明轮作情况。3级4.4土壤管理4.4.1土壤耕作图4.4.1」农场宜有土壤耕作图。土壤耕作图包插了每个地块的土壤类型（基于土壤剖面或土壤分析或区域土壤类型图）。3级4.4.2耕作4.4.2.1为避免土壤板结，宜采川适当方法保持或改良土壤结构。耕作的方法适合该地块。3级443水土流失4.4.3.1采用的耕作技术应能够降低水土流失发生的可能性。应有现场的或甘而的材料证明采取了防止水土流失的措施。如在斜坡

8、上使用十字线技术、在边界造排水系统、种草、种树等。2级4.5肥料的使用4.5.1营养要求4.5.1.1肥料的施用应与目标作物的瑕住效果同步，同时将对非目标物种或作物、环境、地农水和地下水的不利影响降到最低。证明己考虑了作物的营养需要、土壤肥力和土壤残留养分并保留记录。全部适用。2级4.5.2肥料数量和类型的使用建议4.5.2.1如