工艺纪律检查考核标准

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1、工艺纪律检查考核标准序号考核标准分类等级考核办法考核期1建立受控技术文件接收、发放台账。B达不到要求考核100元。月度2保管好受控文件，不乱涂乱画，保持完整清晰。B达不到要求考核100元。月度3工艺文件技术要求正确、统一、受控。A达不到要求考核200元。月度4技术文件编制、校对、标准化、会签、审核、批准人员签字、盖章后方可下发。B达不到要求考核100元。月度5现场应能够及时拿出工艺文件且工艺文件应是当班加工产品。B达不到要求考核100元。月度6技术部下发的工艺文件，批准后三天内下发到位。B达不到要求考核100元。月度7废旧

2、文件在下发新文件3日内回收齐，交技术部，保证废旧文件100%回收。B达不到要求考核100元。月度8建立废旧文件回收台账。B达不到要求考核100元。月度9不得擅自复印、打印工艺文件。B达不到要求考核100元。月度10工艺文件修改应修改所有下发的工艺文件及技术部存档的电子版文件。B达不到要求考核100元。月度11临时工艺应在规定的日期内收回并按照规定处理。B达不到要求考核100元。月度12加工参数要按工艺文件规定执行。B达不到要求考核100元。月度13加工顺序符合工艺流程。生产车间因生产调整加工设备或加工工艺时，需按照工艺迂回

3、规定申请并办理手续。A达不到要求考核200元。月度14装配方法按照工艺文件规定执行。A达不到要求考核200元。月度15试验时间按照工艺文件规定制定。B达不到要求考核100元。月度16应符合工艺文件规定的技术要求生产。A达不到要求考核200元。月度17返修、改制等均需按照工艺文件要求操作。B达不到要求考核100元。月度18按规定使用工艺文件上各种符号、术语、技术条件和有关数据、图表等。B达不到要求考核100元。月度19员工应严格按照工艺要求检验频次对工件进行检验。B达不到要求考核100元。月度20员工应按照工艺文件要求的内容

4、进行检验。A达不到要求考核200元。月度21个人标识按工序附图卡规定标识。B达不到要求考核100元。月度22所用设备工装应是工艺规定的设备工装。B达不到要求考核100元。月度23所用设备工装应是完好能够保证生产的工装。B达不到要求考核100元。月度24应具有工装易损件明细表，且是受控状态。B达不到要求考核100元。月度25量、检、辅具应是工艺规定使用的。B达不到要求考核100元。月度26量、检、辅具应是合格并正常使用的。B达不到要求考核100元。月度27使用的工艺辅料应是工艺规定的辅料及规定使用的厂家。B达不到要求考核10

5、0元。月度28按照工艺规定的方法正确使用辅料。B达不到要求考核100元。月度29按照定额标准使用辅料。B达不到要求考核100元。月度30应按照工艺文件要求明细使用刀具。B达不到要求考核100元。月度31使用工艺文件规定厂家的刀具。B达不到要求考核100元。月度32按照工艺文件规定刀具寿命使用刀具。B达不到要求考核100元。月度33按照工艺规定的参数、加工内容正确使用刀具。B达不到要求考核100元。月度34操作工必须持证；新员工必须培训，培训合格后，可以上岗（包括正在办理上岗证的员工）。B达不到要求考核100元。月度35员工

6、须严格执行安全生产等有关规定。B达不到要求考核100元。月度36生产现场不同区域应有不同界限或标识。B达不到要求考核100元。月度37生产现场所有物品摆放严格按照定置管理平面图进行。B达不到要求考核100元。月度38现场标准件、首检应放在规定位置。B达不到要求考核100元。月度39量、检、辅具均应放在指定位置。B达不到要求考核100元。月度40原材料应分类摆放，并有相应标识。B达不到要求考核100元。月度41半成品应及时转下序；因特殊情况停线转产时，应妥善保管半成品。B达不到要求考核100元。月度42半成品、成品、周转、摆

7、放应有序。B达不到要求考核100元。月度43不合格品应放在指定的位置。B达不到要求考核100元。月度44现场分部待检成品放在待检区、已检合格成品、已检不合格成品应分别标识。B达不到要求考核100元。月度45加工部定期按要求进行工艺纪律检查，并有检查记录。A达不到要求考核200元。月度46加工部应具有检查整改情况及整改完成情况。A达不到要求考核200元。月度47加工部应具有内部检查制度。A达不到要求考核200元。月度48相关质量记录真实、有效。A达不到要求考核200元。月度49质量门应标识记录，必要时进行分析。B达不到要求考

8、核100元。月度50工艺纪律检查责任单位应按期反馈整改计划。B达不到要求考核100元。月度51工艺纪律检查责任单位应按期整改到位。A达不到要求考核200元。月度52各加工部按规定上报检查情况。B每拖延一天考核100元。月度54低级错误、不符合项重复发生。A发生一次考核300元。月度55工艺贯彻率在95%